庆城县人民政府

2023年度庆城县公安局部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。

（二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。

（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。

（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。

（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（七）组织实施消防工作，实施消防监督。

（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。

（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。

（十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。

（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安访工作，保障公安民警依法行使职权，维护警察合法权益。

（十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共21个，较上年无变化。

   （2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共，较上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  详见附件

二、收入决算表

详见附件

三、支出决算表

详见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附件

详见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10099.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少388.45万元,下降3.7%,主要原因是本年度公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9971.25万元,其中：财政拨款收入9951.25万元,占99.80%；其他收入20.00万元,占0.20%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10057.39万元,其中：基本支出8196.40万元,占81.50%；项目支出1860.99万元,占18.50%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10079.47万元。与上年相比,各减少358.45万元,下降3.43%。主要原因是本年度公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10057.39万元,较上年决算数减少252.31万元,下降2.45%。主要原因是本年度公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10057.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出9160.90万元,占91.09%；社会保障和就业支出486.29万元,占4.84%；卫生健康支出410.20万元,占4.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10805.55万元,支出决算为10057.39万元,完成年初预算的93.08%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为9160.90万元,支出决算为9160.90万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为486.29万元,支出决算为486.29万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为410.20万元,支出决算为410.20万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8196.40万元。其中：

人员经费6916.01万元,较上年决算数减少437.46万元,下降5.95%,主要原因是部门人员变动，人员经费用途主要包括本部门民、辅警的 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1280.39万元,较上年决算数减少683.54万元,下降34.8%,主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括.本部门办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、电费等日常性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为385.64万元,支出决算为385.64万元,较上年决算数增加112.79万元,增长41.34%,公务用车购置及运行维护费支出增加113.26万元，公务用车购置费212.01万元，公务用车购置数16辆。公务用车运行维护费169.73万元，公务用车运行维护费比上年减少39.26万元，主要原因：是上年度决算包含交警大队数据。公务接待费支出减少0.48万元。

   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为381.74万元,支出决算为381.74万元,较上年决算数增加113.26万元,增长42.19%,主要原因是本年度的新购置车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为212.01万元,支出决算为212.01万元,决算数较上年决算数增加152.53万元,增长256.43%,主要原因是本年度的新购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为169.73万元,支出决算为169.73万元,较上年决算数减少39.27万元,下降18.79%,主要原因是上年度决算包含交警大队数据。

3、 公务接待费全年预算数为3.90万元,支出决算为3.90万元,,较上年决算数减少0.48万元,下降10.95%,主要原因是上年度决算包含交警大队数据。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

（二） 、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门无因公出国(境)；公务用车购置16辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待53批次386人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1280.39万元,机关运行经费主要用于本部门办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电、电费等日常性支出。机关运行经费较上年决算数减少683.54万元,下降34.8%,落实过紧日子要求公用支出压减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.2万元,下降100.0%,主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出23.59万元,较上年决算数增加4.81万元,增长25.61%,主要原因是本年度培训人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计418.47万元,其中：政府采购货物支出208.15万元、政府采购工程支出140.44万元、政府采购服务支出69.89万元。授予中小企业合同金额418.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额348.58万元,占政府采购支出总额的83.30%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车辆0辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共38个项目,共涉及资金1250.28万元,占一般公共预算项目支出总额的67%。组织对户口本采购、禁毒经费、警犬训养费、数字化城市租赁、中央转移支付资金等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出433.09万元。从评价情况来看, 各项目均达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

本年度对项目绩效评价自评得分98分，项目实施情况达到经济效益、社会效益，资金拨付及时到位，支出依据合规、不存地虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范，分工明确，建立健全项目管理制度。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

                               庆城县公安局

                                                   2024年8月20日

决算公开.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf