庆城县人民政府

庆城县公安局交通警察大队

2024年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县公安局交通警察大队主要职能是依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故，在县公安局领导下和市交警支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；负责组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通安全和道安委工作；负责辖区交通安全宣传教育，开展驾驶人的安全文明教育；做好上级领导机关交办的其他工作任务。现有在职职工136人。

二、机构设置情况

庆城县公安局交通警察大队隶属于庆城县公安局，正科级建制，下设副科级建制乡镇交警中队5个：城区交警中队、马岭交警中队、驿马交警中队、桐川交警中队、白马交警中队；内设股室4个：办公室、事故处理、秩序巡查、车管所。现有工作人员136人。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算369.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（1）收入预算

2024年收入预算369.17万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入369.17万元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算369.17万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出369.17万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出369.17万元，包括：一般公共服务支出369.17万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

基本支出

2024年基本支出369.17万元，比2023年预算增加17.5万元，增长4.98%，增长的主要原因是新增工作人员5名。

其中：公用经费支出369.17万元（主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）2024年预算数为369.17万元，比2023年预算增加17.5万元，主要原因是新增工作人员5名。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算增加（减少）0万元；

3.本年预算公务用车购置及运行费0元，与上年对比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费369.17万元，较2023年预算增加17.5万元，增长4.98%，增长的主要原因是本年度新增工作人员5名。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额153.46万元，其中：政府采购货物预算153.46万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.46万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为706.05万元，其中：房屋构筑物0.00万元、设备564.57万元、家具和用具89.28万元。本单位共有公务用车辆7辆。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位设计非税收入，2024年计划征收1100万元。主要是行政事业性收费（机动车号牌工本费、机动车行驶证工本费、驾驶证工本费、驾驶许可考试费）和交通违法罚没款，分别计划征收100万元、1000万元。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标1个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个（违停车辆自动抓拍设备购置），完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县财政局2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表） 

                                                                                                     庆城县公安局交通警察大队

                                                          2024年2月21日

庆城县公安局交通警察大队2024年度部门预算公开表.xlsx

说明.docx