庆城县人民政府

2022年度 庆城县公安局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，指导、督促全县公安机关各项工作的落实。

（二）掌握全县影响稳定、危害国家安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应的对策。

（三）负责侦查和承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、经济犯罪案件、刑事案件和涉油案件，处置治安事件、灾害事故和骚乱。

（四）指导监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；依法查处全县危害社会治安秩序行为，负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（五）负责出入境管理有关工作，负责出入境和外国人在县内居留、旅游等管理工作；审核办理中国公民因私出入境管理手续；指导、处理外国人违章、违法等活动。

（六）负责全县公共信息网络安全保卫和管理；负责全县刑事科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术、行动技术和交通管理技术建设。

（七）组织实施消防工作，实施消防监督。

（八）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（九）管理集会、游行、示威活动；负责处置突发暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织，承办全县反恐怖领导小组日常工作。

（十）负责全县涉毒案件及县禁毒委员会办公室日常工作；负责全县公安机关禁吸戒毒工作。

（十一）负责对庆城县看守所、拘留所的监督管理工作。

（十二）负责并组织实施对党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全警卫工作。

（十三）负责全县公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

（十四）制定全县公安队伍监督管理工作制度；负责全县公安督察工作；按规定权限实施对民警监督管理；查处和办理公安队伍中发生的违纪案件，承办公安访工作，保障公安民警依法行驶职权，维护警察合法权益。

（十五）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十六）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

    庆城县公安局有1个独立编制机构， 2个独立核算单位。本年无变化。2022年末实有财政供养人数734人，其中：在职职工732人，与上年相比增加5人，退休人员2人；社保管理退休69人；遗属30人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10487.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少670.43万元,下降6.01%,主要原因是疫情影响培训费及差旅费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10367.09万元,其中：财政拨款收入10317.09万元,占99.52%；其他收入50.00万元,占0.48%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10359.70万元,其中：基本支出9317.40万元,占89.94%；项目支出1042.30万元,占10.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10437.92万元。与上年相比,各减少720.44万元,下降6.46%。主要原因为疫情影响培训费及差旅费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出10309.70万元,较上年决算数减少727.82万元,下降6.59%。主要原因为疫情影响培训费及差旅费支出减少。

1.公共安全支出年初预算数为7722.97万元,支出决算为9701.67万元,完成年初预算的125.62%,决算数大于预算数的，主要原因是有上年结转指标本年完成支付。

2.社会保障和就业支出年初预算数为550.19万元,支出决算为308.44万元,完成年初预算的56.06%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费与养老保险预算有结余。

3.卫生健康支出年初预算数为288.85万元,支出决算为288.85万元,完成年初预算的100.0%。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.73万元,决算数大于预算数的主要原因是支付驻村干部补助经费系省财政厅拨付经费未列入本级预算。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加预算支付翟家河派出所洪涝灾害抢险维修工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9317.40万元。其中：

人员经费7353.47万元,较上年决算数增加148.97万元,增长2.07%,主要是因为调资及新招录辅警50名，人员经费用途主要原因包括基本工资、津贴补贴、调资、社会保障缴费。

公用经费1963.93万元,较上年决算数减少1527.83万元,下降43.76%,主要原因是疫情影响培训费及差旅费支出减少及本年度指标有结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、车辆运行费、水电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1963.93万元,机关运行经费，主要用于保障机关正常运行，开支办公费、差旅费、水电费等，机关运行经费较上年决算数减少1527.83万元,下降43.76%，主要原因是疫情影响培训费及差旅费支出减少及本年度指标有结转。

本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,主要原因是二十大安保维稳会议费用。

本年度培训费支出18.78万元,较上年决算数减少11.28万元,下降37.52%，主要是因为疫情原因民辅警外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计558.33万元,其中：政府采购货物支出56.50万元、政府采购工程支出501.83万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆40辆。其中,执法执勤用车40辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为291.01万元,支出决算为272.85万元,决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，较上年决算数增加11.38万元,增长4.35%，主要原因是本年新购置公务用车4辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为286.64万元,支出决算为268.48万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，较上年决算数增加10.86万元,增长4.21%,主要原因是本年新购置公务用车4辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为74.00万元,支出决算为59.48万元,决算数小于预算数的主要原因是实际购置公务用车数量减少，较上年决算数增加16.42万元,增长38.13%,主要原因是本年新购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数为212.64万元,支出决算为209.00万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，较上年决算数减少5.56万元,下降2.59%,主要原因是厉行勤俭节约。

2.公务接待费全年预算数为4.38万元,支出决算为4.38万元,较上年决算数增加0.53万元,增长13.72%,主要原因是本年度交警大队接待费0.53万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门公务用车购置4辆,公务用车保有量为40辆；国内公务接待81批次540人。

第四部分预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1042.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中本年度对项目绩效评价自评得分98分，项目实施情况达到经济效益、社会效益，资金拨付及时到位，支出依据合规、不存地虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，会计核算规范，分工明确，建立健全项目管理制度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县公安局.xlsx