庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；

2、负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；

3、落实职工的生活待遇；

4、检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；

5、负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保健工作；

6、负责职工的来信来访工作；

7、完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况。2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中事业1个。根据职责，庆城县高楼卫生院内设内科、外科、妇科、儿科、急诊科、中医科、药房、治疗室、化验室、预防保健公共卫生科、财务室、医保室、办公室、党建办、中心药库等科室。

2.人员构成情况。年末实有财政供养人数20人，其中：在职职工16人，占单位总人数的80.00%；退休3人，占单位总人数的15%；遗属人员1人，占单位总人数的5%。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计257.2万元，支出总计257.2万元。与2017年决算数相比，收入增加17.47万元，增加7.29%，支出增加17.47万元，增加7.29%，主要原因是经费支出增加。

本部门2018年度收入合计241.6万元，其中：财政拨款收入240.45万元，占99.53%；事业收入1.15万元，占0.47%。

本部门2018年度支出合计240.45万元，其中：基本支出125.17万元，占52.06%；项目支出115.28万元，占47.94%。

本部门2018年度年末结转和结余16.75万元，较上年增加1.15万元，主要原因是压减业务支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计240.45万元，较上年决算数增加138.32万元，增长135.43%。主要原因是科学发展观目标管理奖励金增加及年初预算中未纳入项目支出增加。较年初预算数增加147.61万元，增长158.99%。主要原因是科学发展观目标管理奖励金增加及年初预算中未纳入项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计240.45万元，较上年决算数增加135万元，增长128.01%。主要原因是科学发展观目标管理奖励金增加及年初预算中未纳入项目支出增加。较年初预算数增加147.61万元，增长158.99%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。主要原因是科学发展观目标管理奖励金增加及年初预算中未纳入项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出12.28万元，占5.11%，较年初预算数增加0.59万元，主要原因是退休人员支出增加；医疗卫生与计划生育支出228.17万元，占94.89%，较年初预算数增加147.02万元，科学发展观目标管理奖励金增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出125.17万元。其中：人员经费97.1万元，较上年减少2.5万元，主要原因是减人减资。公用经费28.07万元，较上年增加25.46万元，主要原因是工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减变化。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额62.5万元，其中：政府采购货物支出62.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购彩色多普勒超声诊断仪。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 庆城县高楼卫生院.XLS

                                                                            庆城县高楼卫生院

                                                                                  2019年9月11日