庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.为群众提供基本医疗，院前急救服务

2.以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

3.加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

4.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

5.做好农村妇幼保健工作，改善儿童营养状况。

6.积极开展基本医疗保险报销、计划生育技术指导和康复工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

8.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

9.承办党委、政府和上级业务主管部门交办的

（二）机构设置

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中行事业1家。卫生院内设内、外、妇、儿、中医、检验、透视、B超、心电图、手术、抢救等11个医技科室和公共卫生、妇幼、疾控、卫生监督协管、党建办、财务、办公室、医保等共8个办公室。年末实有人数13人，事业编制5人，行政编制0人，其中：在职人员12人，在职人员占单位总人数93%，离退休人员1人，占单位总人数7%。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计217.48万元，支出总计217.48万元。与2017年决算数相比，收入增加99.87万元、增长84.92%，支出增加99.87万元、增长84.9%，主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到做在本单位决算报表中。

本部门2018年度收入合计206.63万元，其中：财政拨款收入170.13万元，占82.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入36.5万元，占17.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2018年度支出合计201.65万元，其中：基本支出108.66万元，占53.88%；项目支出92.99万元，占46.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2018年度年末结转和结余15.83万元，较上年增加4.98万元，主要原因是部分药款未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计170.13万元，较上年决算数增加88.28万元，增长107.87%。主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到做在本单位决算报表中。较年初预算数增加102.08万元，增长150.01%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出合计170.13万元，较上年决算数增加88.09万元，增长107.37%。主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到做在本单位决算报表中。较年初预算数增加102.08万元，增长150.01%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出6.69万元，占3.93%，较年初预算数增加0.24万元，主要原因是退休职工工资增加；医疗卫生与计划生育支出163.45万元，占96.07%，较年初预算数增加101.84万元，主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到做在本单位决算报表中；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.14万元。其中：人员经费69.79万元，较上年增加-12.06万元，主要原因是人员减少。公用经费7.35万元，较上年增加7.33万元，主要原因是工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是120急救车运行维护费增加，较上年支出数增加1.21万元，主要原因是主要原因是120急救车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元，公务车运行维护费1.21万元，主要用于120急救车运行维护，费用支出较年初预算数增加-0.09万元，主要原因是120急救车运行维护费,较上年支出数增加1.21万元，主要原因是120急救车运行维护费。

公务接待费0万元，，费用支出较年初预算数增加0万元，,较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本单位车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%，

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类） 公立医院（款）。反映公立医院方面的支出。综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、科学医院、疗养院和县医院的支出。中医民族医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。中妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。其他公立医院支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）。反映公立卫生支出。疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。应急救治机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）。反映中医药方面的支出。中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。其他中医药支出（项）：反映中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）。反映计划生育方面的支出。其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）。反映处上述项目以外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十一）政府性基金收入。反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二十二）用于社会福利的彩票公益金支出。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 庆城县蔡家庙卫生院.XLS

庆城县蔡家庙卫生院

2019年9月11日