庆城县人民政府

一、单位基本情况

（一）主要职能。

1.贯彻省市爱国卫生工作的方针、政策和法规；

2.研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；

3.组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；

4.负责组织全县城乡除"四害"活动；

5.组织协调开展创建“卫生城市”“卫生县城”活动；

6.组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；

7开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

（二）机构情况。

庆城县爱卫办有1个独立编制机构。纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无变化。

（三）人员情况。

20178年末实有财政供养人数17人，其中：在职职工10人，与上年度相比无变化（备注：调走1人）。退休6人，与上年度比较无变化。离休1人，与上年度比较无变化。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.收入按收入来源分析：2018年度，我单位决算总收入1269045.37元。其中财政拨款收入1269045.37元，占总收入的100%；其他收入0元。

2.部门支出按支出性质分析：2018年度，全单位总支出1269045.37元，其中，基本支出1269045.37元，基本支出中人员经费支出1169045.10元，占总支出92.12%；日常公用经费支出42681.28元，占总支出3.36%。

3.部门支出按支出经济分类分析：2018年度，全单位总支出1269045.37元。其中工资福利支出621773.7元，占总支出的48.995%；商品与服务支出100000.27元，占总支出的7.88%；个人与家庭的补助支出547271.4元，占总支出的43.12%；基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元。

（二）收入支出增减变动原因分析。

1.2018年度总收入1269045.37元,比2017年减少171407.45元，减少11.89%，主要原因是人员减少。

2.2018年度支出总额1269045.37元，比2017年减少了185597.64元，减少12.75%，减少原因是人员减少。

（三）重点经济分类支出执行情况。

1.“三公”经费支出情况：公务接待费共计0元。与2017年相比减少735元，减少100%，主要原因是压缩公务接待。

2.会议费支出情况：会议费支出0元；与2017年相比无变化。

3.培训费支出情况：培训费支出0元。与2017年相比无变化。

（四）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出0元。与2017年相比减少172950元，减少100%，主要原因是政府采购政策有所变化，无大额采购。

（五）年末结转和结余情况。

2018年结转结余为0元，其中：基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0% ，项目支出结转结余0元，基本支出结转结余0元，与上年相比增加/减少0元，增加/减少0% 。

三、资产负债情况分析

2018年度，我单位年末资产总计230657元，其中：库存现金0元，银行存款0元，无形资产0元，固定资产230657元，比上年度增加13550，增加6.24%，增加原因是购置了1台复印机，2台电脑。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2018年，我单位实行事业单位会记制度，指定专人负责财务相关工作，严格按照财务部门的管理制度，定期公开单位的资金使用情况，对年末的决算数据进行分析，为下年财务管理打下基础。

五、决算数据需要说明的地方

1.人员基本情况说明：2018年末实有财政供养人数17人，其中：在职职工10人，与上年相比减少1人（备注：调走1人）。退休6人，与上年相比无变化。离休1人，与上年相比无变化。

2.固定资产情况说明：2018年度本单位决算年末固定资产总计230657元，与2017年度相比，增加了13550元，增加了6.24%，主要原因是单位新购一台复印机6300元，两台联想电脑7250元。

3.收入支出与上年度对比说明：收入情况对比，2018年度总收入1269045.37元,比2017年减少171407.45元，减少11.89%，主要原因是人员减少。支出情况对比，2018年度支出总额1269045.37元，比2017年减少了185597.64元，减少12.75%，减少原因是人员减少。

4.日常公用经费支出说明：2018年度日常公用经费支出42681.28元，比2017年增加441308.01元，增加6.19%，增加原因是购置办公用品纳入年初计划中。

5.“三公”经费支出情况：2018年公务接待费共计0元。与2017年相比减少735元，减少100%，主要原因是压减三公经费支出。

6.会议费支出情况：会议费支出0元，与2017年相比无变化。

       庆城县爱卫办.XLS

                                                                                               庆城县爱国卫生运动委员会办公室

                                                                                                      2019年9月11日