庆城县人民政府

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.对急慢性传染病进行检测、预报和控制，对重大疫情组织调查并实施控制，调查处理公共卫生领域的突发事件。

2.负责艾滋病、职业病、放射病和慢性非传染性疾病的预防、控制，预防性健康体检，规划、实施儿童免疫接种。

3.负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告、报表的管理工作，开展疾病预防控制相关领域的科学研究负责业务培训和预防保健知识的科普宣传教育。

4.完成县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个， 事业编制40人，年末实有人数61人，其中：在职人员43人，退休人员18人。开设健康体检、水质检测、卫生监测、免疫规划、传染病防控、慢性病防控等业务。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本单位2018年度收入总计642.78万元，支出总计642.78万元。与2017年决算数相比，收入增加102.4万元、增长18.95%，支出增加102.4万元、增长18.9%，主要原因是人员工资增加，项目资金增加。

本单位2018年度收入合计636.83万元，其中：财政拨款收入590.07万元，占92.66%；事业收入46.76万元，占7.34%；

本单位2018年度支出合计639.42万元，其中：基本支出639.42万元，占100%；本部门2018年度年末结转和结余3.36万元，较上年增加-2.59万元，主要原因是支付伤害监测项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2018年度财政拨款收入合计590.07万元，较上年决算数增加127.65万元，增长27.6%。主要原因是业务量增加，聘用人员工资随经费增加，试剂材料及二类疫苗支出增多（部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加147.18万元，增长33.23%。主要原因是由于扶贫专项承担项目增加，需购置大型检验设备，预防性健康体检原有设备不能满足体检需要，购置DR设备1台保证业务需要。

本单位2018年度财政拨款支出合计590.07万元，较上年决算数增加66.69万元，增长12.74%。主要原因是聘用人员工资，检测检验耗材及二类疫苗购置费增加。（部门根据实际情况补充）。较年初预算数增加147.18万元，增长33.23%。主要原因是检验室.预防性健康体检设备更新购置大型设备支出。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，外交支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，国防支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，教育支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，文化体育与传媒支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，社会保障与就业支出89.19万元，占15.11%，较年初预算数增加6.7万元，主要原因是科学发展观业绩奖增加；；医疗卫生与计划生育支出500.89万元，占84.89%，较年初预算数增加140.48万元，主要原因是由于工资调整，本年度补发往年津贴及基本工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出590.07万元。其中：人员经费405.34万元，较上年增加41.94万元，公用经费184.73万元，较上年增加85.7万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本单位“三公”经费支出共计4.82万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.86万元，主要原因是业务督导增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本单位无因公出国（境）、公务车购置。公务车运行维护费4.39万元，主要用于因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.43万元，主要原因是业务增多，督导次数增多。公务接待费0.43万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0.43万元，主要原因是业务增多，督导次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年本单位公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次，45人，其中：国内外事接待5批次，45人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本单位机关运行经费支出0万元机关运行经费较2017年增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额85.6万元，其中：政府采购货物支出82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。主要用于采购健康体检、水质检测试剂耗材和二类疫苗。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    庆城县疾病预防控制中心.XLS

                                                                                           庆城县疾病预防控制中心

                                                                                                  2019年9月11日