庆城县人民政府

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实国家有关法律、法规国务院发布的《医疗机构管理条例》和卫生部发布的《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》、《医院工作制度》和《医院工作职责》，并结合医院实际，认真制定和不断完善医院工作制度、各级各类人员岗位职责和岗前教育制度，并组织实施，加强标准化管理。

2.基本医疗:一般常见病、多发病的诊治急救，慢性病的筛选和重点慢性病病例管理 ，精神病患者管理，转诊服务等。

3.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

4.组织实施医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准，协调临床用血和临床用血安全管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立完善医疗服务评价和监督管理体系。

5.组织推进公立医院改革，实行全面预算及全成本核算，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.拟订并实施医院人才、科技发展规划，加强人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

    7.承担医院健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查。

8.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

9.完成县委、县政府及上级部门 交办的其他卫生工作。

（二）机构设置。

（1）职能科室：办公室、医务科、总务科、药械科、质控科、护理部、感染管理科、科教科、财务科、门诊部。   

（2）临床科室；内儿科、外科、妇产科、骨伤科、传染科、精神科、中医科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、康复科。

（3）医技科室：病理科、麻醉科、检验科、手术室、放射科、CT室、胃肠镜室、心电图室、超声检查室。

庆城县人民医院是1个独立编制机构，纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，年末实有人数236人，事业编制141人，其中：在职人员175人，在职人员占单位总人数74%，离退休人员61人，占单位总人数26%。

二、2018年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2018年度收入总计13,120.73万元，支出总计13,120.73万元。与2017年决算数相比，收入增加308.83万元、增长2.41%，支出增加308.83万元、增长2.4%，主要原因是门诊病人量加大、住院收入增加。

2018年度收入合计12,991.12万元，其中：财政拨款收入2,241.91万元，占17.26%； 事业收入10,749.21万元，占82.74%。财政拨款收入为人员工资，事业收入为医疗收入。

2018年度支出合计3,972.76万元，其中：基本支出3,972.76万元，占100%； 主要为人员工资、卫生材料购置等基本支出。

2018年度年末结转和结余9,147.96万元，较上年增加9,018.35万元，主要原因是新区医院贷款增加7000万所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度财政拨款收入合计2,241.91万元，较上年决算数增加181.98万元，增长8.83%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。 

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面： 社会保障与就业支出324.5万元，占14.47%，较年初预算数增加28.07万元 ；医疗卫生与计划生育支出1,917.41万元，占85.53%，较年初预算数增加675.6万元，主要原因是招聘人员工资增加、卫生材料购置及管理费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,241.91万元。其中：人员经费1,599.24万元，较上年增加170.57万元，主要原因是工作任务增加，新科室开展、新进人员职工增多。 公用经费642.67万元，较上年增加11.41万元，主要原因是 办公费、印刷费等增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本单位“三公”经费支出共计18.18万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算中未纳入、车辆维修增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。公务车运行维护费18.18万元，主要用于 市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初预算未纳入,较上年支出数增加5.14万元，主要原因是车辆转诊次数增加、维修增加。

四、其他需要说明的事项

（一） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中： 主要领导干部用车1辆、机要公务用车5辆、 单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2018年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）预算绩效管理情况说明（未开展）。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   庆城县人民医院决算.XLS

                                                                                                                       庆城县人民医院

                                                                                                                              2019年9月11日