庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实卫生和计划生育工作法律法规和方针政策；

2.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；

3.按职责分工组织落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生；

4.拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策并组织实施；

5.负责全县医疗机构和医疗服务行业管理；

6.组织推进公立医院改革；

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；

8.组织实施促进全县人口性别平衡的政策措施；

9.组织建立计划生育利益导向；

10.制定流动人口计划生育服务管理；

11.拟订并实施全县卫生和计划生育人才；

12.负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益；

13.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事宜。

（二）部门决算单位构成

1.机构及组成单位情况。2018年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个。机关内设机构。根据职责，庆城县卫生健康局（原庆城县卫生和计划生育局）内设人秘股、党建办、财务股、卫生法治和监督股、体改股、人口监测和家庭发展股、疾控妇幼股、项目建设股、基层卫生健康股、中医股、综合监督处、计划生育协会办公室、流动人口办公室共13个股室。其中纪检监察机构，机关党委按照有关规定设置。

2.人员构成情况。年末实有人数77人，事业编制26人，行政编制19人，其中：在职人员45人，在职人员占单位总人数56%，离退休人员32人，占单位总人数44%。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度收入总计5,594.79万元，支出总计5,594.79万元。与2017年决算数相比，收入增加-6,544.48万元、增长-53.91%，支出增加-6,544.48万元、增长-53.9%，主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到下级单位的由下级单位做在本单位决算报表中。

本部门2018年度收入合计5,184.01万元，其中：财政拨款收入5,150.01万元，占99.34%；其他收入34万元，占0.66%。

本部门2018年度支出合计5,411.59万元，其中：基本支出4,608.88万元，占85.17%；项目支出802.7万元，占14.83%。

本部门2018年度年末结转和结余183.2万元，较上年增加-227.57万元，主要原因是部分项目资金执行周期较长分两年实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款收入合计5,150.01万元，较上年决算数增加-6,475.9万元，增长-55.7%。主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到下级单位的由下级单位做在本单位决算报表中。较年初预算数增加2,313.25万元，增长81.55%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加

本部门2018年度财政拨款支出合计5,150.01万元，较上年决算数增加-6,517.5万元，增长-55.86%。主要原因是2017年项目资金统一做在庆城县卫健局决算报表中，2018年项目资金拨付到下级单位的由下级单位做在本单位决算报表中。较年初预算数增加2,313.25万元，增长81.55%。主要原因是年初预算中未纳入项目支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出41.39万元，占0.8%，较年初预算数增加41.39万元，主要原因是2017年偿还庆城县岐伯中医院贷款利息，2018年已偿还清；社会保障与就业支出404.97万元，占7.86%，较年初预算数增加232.47万元，主要原因是2018年支付2017年度乡村医生养老保险金未纳入年初预算.；医疗卫生与计划生育支出4,225.94万元，占82.06%，较年初预算数增加1,872.99万元，增人增资及科学发展观目标管理奖励金增加，城乡社区支出300万元，占5.83%，较年初预算数增加300万元，主要原因是支付拖欠工程款未纳入预算；农林水支出177.71万元，占3.45%，较年初预算数增加-133.59万元，主要原因是中药材种植及培训费未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,347.31万元。其中：人员经费983.99万元，较上年增加357.85万元，主要原因是增人增资及科学发展观目标管理奖励金增加。公用经费3,363.32万元，较上年增加161.63万元，主要原因是工作任务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算数增加-0.01万元，主要用于接受相关部门检查、督导和调研工作发生的接待支出。较上年支出数增加-0.01万元，主要用于接受相关部门检查、督导和调研工作发生的接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.7万元，主要用于接受相关部门检查、督导和调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加-0.01万元，较上年支出数增加-0.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出3,363.32万元，运行经费主要用于办公费、差旅费、维护费、及其他商品服务支出，维护费支付2024.41万元主要用于追加工程建设费用。机关运行经费较2017年增加161.63万元，增长5.05%，主要原因是本单位今年计划生育后遗症患者住院次数增加、费用增加，扶贫项目及差旅费用增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额71.59万元，其中：政府采购货物支出71.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗设备、办公设备、维修改造等。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）。反映公立医院方面的支出。综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、科学医院、疗养院和县医院的支出。中医民族医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。中妇产医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。其他公立医院支出（项）：反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）。反映公立卫生支出。疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。应急救治机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）。反映中医药方面的支出。中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。其他中医药支出（项）：反映中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）。反映计划生育方面的支出。其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）。反映处上述项目以外用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十一）政府性基金收入。反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（二十二）用于社会福利的彩票公益金支出。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　附件：庆城县卫生和计划生育局.XLS

庆城县卫生健康局

2019年9月11日