庆城县人民政府

    一、基本情况

    （一）主要职能

1.贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；2.负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；3.落实职工的生活待遇；4.检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；5.负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保健工作；6.负责职工的来信来访工作；7.完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

（二）机构情况

庆城县桐川中心卫生院是1个独立编制机构，纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无增加/减少变化。

（三）人员情况

2017年末实有财政供养人数41人，其中：在职职工35人，退休6人。比上年增加/减少变化。

（四）当年取得的主要事业成效

1.认真落实职工的各项政治待遇。

一是组织职工政治学习。针对职工已整体进入“双高期”，部分职工不能正常参加组织生活及学习活动，创建“活力庆城、职工之家”微信平台，用于职工学习最新精神、交流学习内容、掌握工作动态。二是为职工订阅报刊杂志。为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

2.为全镇65岁老年人免费健康体检、贫困户体检。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.收入按收入来源分析：

2017年度，我单位决算总收入442.4万元。其中财政拨款收入263.8万元，占总收入的59.6%；事业收入178.6万元，占总收入的40.4%。

2.部门支出按支出性质分析：

2017年度，全单位总支出393.5万元，其中，基本支出392.2万元，基本支出中人员经费支出260.2万元，占总支出66%；日常公用经费支出133.3万元，占总支出34%。

3.部门支出按支出经济分类分析：

2017年度，全单位总支出393.5万元。其中工资福利支出216.9万元，占总支出的55%；商品与服务支出133.3万元，占总支出的34%；个人与家庭的补助支出43.3万元，占总支出的11%；

（二）收入支出增减变动原因分析。

1.2017年收入比上年相比增加161.5万元，增长率36.5%，主要原因是经费增加。

2.2017年支出比上年相比增加了107.7万元，增加27%，增加原因是经费支出增加。

2017年本部门政府采购支出4.03万元。

（三）年末结转和结余情况。

2017年结转结余为21.68万元，其中：基本支出结转结余53.69万元，与上年相比增加48.94万元，增加91% ，项目支出结转结余0元。

三、资产负债情况分析

2017年度，我单位年末资产总计581.7万元，其中：库存现金0元，银行存款0万元，无形资产1元，固定资产528万元，新增资产53.7万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年，我单位实行事业单位会计制度，指定专人负责财务相关工作，严格按照财务部门的管理制度，定期公开单位的资金使用情况，对年末的决算数据进行分析，为下年财务管理打下基础。

附：庆城县桐川中心卫生院.xls