庆城县人民政府

    一、部门概况

（一）主要职能

1.对急慢性传染病进行检测，预报，预防和控制，对重大疫情组织调查并实施控制，调查处理公共卫生领域的突发事件。

2.负责艾滋病.职业病.放射病及慢性非传染性疾病的预防.控制.预防性健康体检，规划.实施儿童免疫接种。

3.负责疾病预防控制信息的收集整理.统计分析.综合评价和疫情报告，报表的管理工作，开展疾病预防控制相关领域的科学研究负责业务培训和预防保健知识的科普宣传教育。

4.完成县委.政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成及机构情况

1.纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，与上年无增减变动。

二、2017年度部门决算情况说明

（一）决算情况说明

疾控中心2017年收入总计466.5万元，上年度结转和结余资金73.89万元，本年支出总计534.44万元。与2016年相比，收入总计增加48.51万元，增加10.4%；支出总计减少10.99万元，减少2%。

（二）收支情况说明

1.2017年当年财政拨款收入合计466.5万元（不含年初结转和结余资金），较上年增加48.51万元。其中：社会保障和就业支出81.87万元，占比17.54%；医疗卫生和计划生育支出384.63万元，占比82.46%；。其主要原因是省级增加专项支出，加大了财政预算对县级的转移支付力度。

2.2017年支出合计534.44万元，较2016年总支出减少10.99万元，减少2%。按支出经济分类：基本支出473.48万元,占总支出88.6%，较上年减少12.38万元，减少2%；项目支出60.95万元，占总支出11.4%，较上年增加1.38万元，增长2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

社会保障和就业支出81.87万元，占支出15.64%，较上年增加10.1万元，增长12.33%，主要原因是养老保险体制改革相关经费支出；

医疗卫生与计划生育支出441.51万元，占支出84.36%，较上年增长5.92万元，涨幅1.4%。

本年形成结转资金60.95万元，主要是执行重大公共卫生项目实行报账制，部分项目执行尚未完成，因此项目在第二年执行完成才能报账支出，我中心将进一步强化预算执行，加强存量资金盘活力度，加快资金报账进度，促使年末结转结余资金比上年明显减少。

（四）其他需要说明的情况

1.“三公”经费支出说明

2016年，庆城县疾病预防控制中心认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车运行管理，严格控制支出。全年“三公”经费支出2.96万元，比2016年3.56万元减少0.6万元，具体如下：

（1）公务用车运行维护费:2017年全年支出2.96万元，主要用于结核病，艾滋病，规划免疫，农村饮用水，慢性病综合防控建设及公共卫生督导。

（2）公务接待费：2016年全年无发生。

（3）因公出国（境）费。当年无发生。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

1.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生方面的支出，具体包括 公共卫生支出、医疗保障支出等。

3.行政事业单位离退休费：反映行政事业单位离退休人员工资，补助，补贴等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外执行国家重大公共卫生项目所发生的支出。

6.三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费指单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、培训 费、伙食补助费、杂费等方面的开支。 公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车的购置及租用费、燃料费、维修费、过桥路桥费、保险费等费用的支出。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：庆城县疾病预防控制中心.xls