庆城县人民政府

       一、部门概况

       （一）主要职能

  1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

       2.常见病、多发病，院前急救、护理、乡村医生业务培训，卫生保健规划与实施。

       3.承担本辖区的公共卫生服务和合作医疗的报销。

       （二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，事业单位1个。

2．人员构成情况

年末实有人数11人，事业编制5人，其中：在职人员8人，在职人员占单位总人数73%，退休人员1人，占单位总人数9%，其他人员3人。

二、2017年度部门决算情况说明

       （一）收入支出总体情况

1．2017年决算总收入105.27万元，比2016年减少13.89万元，减少13%。包括：财政拨款收入62.42万元、事业收入42.85万元、其他收入0万元。

2．2017年决算总支出100.77万元，比2016年减少71.07万元，减少70%。主要原因是一些专项经费直接从上级单位支付，未从本单位支付。其中：社会保障和就业支出4.68万元、医疗卫生与计划生育支出96.09万元。

3．年末收支结转结余情况：2017年结转年度结余资金5.59万元，2016年结转年度结余资金10.85万元，比上年减少48 % 。

       三、“三公”经费使用情况

    1.公务用车保有量0辆，公务用车运行费0万元，用于0等费用支出，比2016年（增加）减少（增加）减少  0% 。

       2. 国内公务接待批次0个，人次 0人次，公务接待费0万元，用于日常公务接待，比2016年（增加）减少 0 % 。

    3.出国出境情况，比2016年（增加）减少 0 % 。

    四、2017 年其他重要事项情况说明

       1.2017年度机关运行经费0万元，比2016年（增加）减少0万元，（增加）减少 0 % 。

       2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

       3.政府采购支出情况说明

       2017年本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元。

       4.绩效管理工作开展情况

       根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目0个，资金共计0万元，占2017年度一般公共预算项目支出0%，

    五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：庆城县翟家河卫生院.xls