庆城县人民政府

    一、部门概况

    （一）主要职能

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导协调全县地方病防治工作。

 2、负责组织实施全县地方病（碘缺乏病、克山病、大骨节病、地方性氟中毒、地方性砷中毒、包虫病、布病、麻风病、疟疾、黑热病、肠道寄生虫病）的防治规划和方案，及计划、总结等其他文件汇总，收集地方病防治资料。

 3、开展地方病防治宣传、普及地方病防治知识。

 4、组织地方病防治专业人员开展全县地方病普查、防治、监测及抽样调查，开展地方病防治科研，培训基层地方病防治人员，提高地方病防治水平。

 5、协调有关部门搞好碘盐、硒盐的供应计划与落实，开展全县碘盐、硒盐监督、监测工作。

 6、掌握管理防治经费、物资、药械等实用情况，充分发挥防治效益。

 7、完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

  （二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

    2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，事业单位1个 

2.人员构成情况

事业编制10人，年末实有人数25人，其中：在职人员18人，在职人员占单位总人数72%，退休人员7人，占单位总人数28%。

    二、2017年度部门决算情况说明

        （一）收入支出总体情况

1．2017年决算总收入161.71万元，包括：财政拨款收入161.71万元。比2016年增加13.48万元，比上年增加8%

2．2017年决算总支出161.91万元，其中：社会保障和就业支出37.92万元，医疗与计划生育支出123.99万元。比2016年减少23.58万元，减少15%。

3．年末收支结转结余情况：2017年结转年度结余资金0.2万元，2016年结转年度结余资金0.37万元，比上年减少85% 。

       三、“三公”经费使用情况

1、公务用车保有量0辆，公务用车运行费0万元，用于燃油维修等费用支出。

2、国内公务接待批次0次，人次0人次，公务接待费0万元，用于日常公务接待，比2016年减少100 % 。

3、出国出境情况，比2016年（增加）减少 0 % 。

    四、2017 年其他重要事项情况说明

      1.2017年度机关运行经费15.2726万元，比2016年减少5.9288万元，减少39% 。

      2.国有资产占用情况说明

      车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车*0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

      3.政府采购支出情况说明

      2017年本部门政府采购支出总额9.08万元，其中：政府采购货物支出9.08万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

      五、有关名词解释 

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：庆城县地方病办公室.xls