庆城县人民政府

一、基本情况

（一）主要职能

1.贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；2.负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；3.落实职工的生活待遇；4.检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；5.负责博物馆内的日常管理和接待工作，对具有科学价值的中医药文物的征集、收保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；6.完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

（二）机构情况

庆阳岐黄中医药文化博物馆是1个独立编制机构，纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无增加/减少变化。

（三）人员情况

2017年末实有财政供养人数21人，其中：在职职工21人，比上年减少2人；原因调离到其他单位。

二、当年取得的主要事业成效

1.健全各项管理制度，努力实现一个目标。

为了进一步规范单位内部管理，不断转变工作作风，提高服务能力，全面建设学习型、服务型、创新型、清廉型、竞争型机关，充分发挥各股室、各岗位的职能，切实落实工作责任。

2.切实突出两个重点，认真开展服务工作。

（1）我们紧紧围绕博物馆标准化服务开展工作。一是积极争取，加强培训，规范讲解。二是力求安全，保证服务。三是力求规范，提高服务。

（2）我们紧紧围绕博物馆内涵提升开展工作。一是2月初我们按照馆藏文物登记规范完成了《博物馆馆藏文物及书画存放登记册》整理及印制工作，完善了博物馆馆藏文物及书画存放登记制度，分别设置了文物总账管理员、文物库房保管员、展出文物保管员，为博物馆的文物统计工作打下了坚实的基础。二是积极联系，多方打听，于3月初在辽宁省大连市征集到并展出了民国时期上海中华书局聚珍仿宋刻印本《通志》全套书籍，为线状十六册共五十二卷，有力佐证了“古有岐伯，为黄帝师，望出安化”展板的展示内容。三是完成了2015年诺贝尔生理学或医学奖得主，中国女药学家屠呦呦发现创制新型抗疟药“青蒿素”的资料整理工作，计划在博物馆第二展厅“中医走向世界”板块专题展出。四是5月初成功注册开通了“庆阳岐黄中医药文化博物馆”微信公众号，抽调专人进行维护管理。五是8月份向甘肃省卫计委积极申报并开展了《甘肃岐伯文化园（庆阳岐黄中医药文化博物馆）青少年科普基地》创建工作。六是10月中旬向甘肃省旅游局提交了“岐黄中医药文化博物馆创建国家AAA级旅游景区的申报资料”。七是11月初向国家卫生计生委宣传司申报并成功加入了“中国健康类博物馆联盟”，发挥群体宣传优势。八是全面完成了馆藏914套2431件可移动文物信息普查录入工作；完成了文物鉴定工作任务，定级3级文物33套106件，一般文物29套39件；按照馆藏文物登记规范完成了《博物馆文物存放登记册》，设置了库存文物室，购置文物柜6套，对206套550件库存文物进行了规范登记存放，同时完成了博物馆文物展柜、展板的编号贴标任务，进一步规范了文物登记工作，确保了文物安全。九是结合9月24日国务院安委会安全生产大检查第二十三综合督查组对我馆所存在的安全隐患提出的整改意见，我们逐条研究，整改落实，截至目前已按要求规范完成了博物馆《消防设施总平面图》、《楼层消防疏散示意图》的设置；开展了消防知识培训及消防演练工作；按要求在地面粘贴了《安全通道标志》，加装了消防应急照明灯；制定了《消防器材检查维护制度》，规范填写了《消防器材管理卡》；加装了消防栓箱门的门把手；积极汇报，已确定博物馆项目建设单位县卫计局牵头负责，组织施工单位、监理单位、检测单位及我馆抽调专人成立工作组，于12月底完成项目工程消防验收资料并提交至县公安消防大队，完成验收备案手续，随后启动自动消防设施，保证博物馆安全正常运行。 

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

1.收入按收入来源分析：2017年度，我单位决算总收入185万元。其中财政拨款收入185万元，占总收入的100%。

2.部门支出按支出性质分析：2017年度，全单位总支出185万元，其中，基本支出185万元，基本支出中人员经费支出135万元，占总支出73%；日常公用经费支出50万元，占总支出27%。

3.部门支出按支出经济分类分析：2017年度，全单位总支出185万元。其中工资福利支出104万元，占总支出的56%；商品与服务支出50万元，占总支出的27%；个人与家庭的补助支出31万元，占总支出的17%；

（二）收入支出增减变动原因分析

1.2017年收入比上年相比基本一致。

2.2017年支出比上年相比减少了减少了5.9万元，减少4%，减少原因是压减经费支出。

（三）年末结转和结余情况

2017年结转结余为0元，

（四）资产负债情况分析

年末本单位资产、负债基本情况；与2016年相比无变化。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2017年，我单位实行事业单位会计制度，指定专人负责财务相关工作，严格按照财务部门的管理制度，定期公开单位的资金使用情况，对年末的决算数据进行分析，为下年财务管理打下基础。

五、有关名词解释 

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附：庆阳岐黄中医药文化博物馆.xls