庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

（一）对急慢性传染病进行检测，预报，预防和控制，对重大疫情组织调查并实施控制，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（二）负责艾滋病.职业病.放射病及慢性非传染性疾病的预防.控制.预防性健康体检，规划.实施儿童免疫接种。

（三）负责疾病预防控制信息的收集整理.统计分析.综合评价和疫情报告，报表的管理工作，开展疾病预防控制相关领域的科学研究负责业务培训和预防保健知识的科普宣传教育。

（四）完成县委.政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

庆城县疾病预防控制中心部门决算包括：庆城县疾病预防控制中心部门本级决算。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2015年，决算收入6166778.29元，其中：财政拨款收入5656788.76元，占91.73%；其他收入509989.53元，占8.27%。

2015年，决算支出4102361.10元。按支出经济分类：基本支出3953466.20元，占96.37%；项目支出148894.90元，占3.63%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出593914.76元，占14.48 %；医疗卫生和计划生育支出3508446.34元，占85.52%；      

年末结转和结余2064417.19元，其中基本支出结转836732.09元，项目支出结转结余1227685.10元。

（二） “三公”经费

2015年，庆城县疾病预防控制中心认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出3.8万元，较上年减少3.5969万元，下降51.37%。减少原因主要是优化各项培训，减少不必要的车辆运行成本及实行最严格的出差登记和审核工作。

1.因公出国（境）费0元。本单位无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费38000元。公务用车运行费38000元。主要用于结核病.艾滋病.规划免疫.农村饮用水检测等公共卫生服务三辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0元。 本单位无接待费。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

社会保障和就业：指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

      附件： 2015年庆城县疾控中心部门决算报表

  庆城县疾病预防控制中心2015年部门决算报表公示.xls