庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、拟定、组织、贯彻落实国家、地方爱国卫生和防治疾病的方针、政策和措施，拟定全县爱国卫生工作规划和年度计划。

2、发动广大群众，开展除“四害”、讲卫生、防治疾病活动。

3、广泛开展健康教育，宣传和普及卫生知识，不断提高公民卫生素质。

4、规划、协调并组织实施全县农村改水、改厕工作。

5、统筹协调乡（镇）和县直部门开展公共卫生管理、监督，组织开展卫生创建活动。

6、开展群众性卫生监督、检查和进行卫生效果评价。

7、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）部门决算单位构成

庆城县爱卫办部门决算包括：庆城县爱卫办本级决算。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）收支情况

2015年，决算收入2116107.48元，其中：财政拨款收入1967490.29元，占92.98%；其他收入148617.19元，占7.02%。

2015年，决算支出1665897.62元。按支出经济分类：基本支出1437643.29元，占86.30%；项目支出228254.33元，占13.70%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出313867.40元，占18.84%；医疗卫生和计划生育支出1352030.22元，占81.16%。

年末结转和结余450209.86元，其中基本支出结转450209.86元，项目支出结转结余0元。

（二）“三公”经费

2015年，庆城县爱卫办认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，厉行勤俭节约，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出1.71万，较上年增加0.045万元，上升2.63%。增加原因主要是单位创建健康促进县下乡次数增多。

1.因公出国（境）费0元。本单位无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费16000元。公务用车运行费16000元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1100元。上级检查指导工作接待支出。

名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本单位用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

社会保障和就业：指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2015年庆城县爱卫会部门决算报表

庆城县爱委会2015年部门决算报表公示.xls