2024年度庆城县卫生健康局（汇总）部门决算_财政预决算_法定主动公开内容_卫生健康局_政府工作部门_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00068	发布机构：
生效日期：	2025-09-30	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

2024年度庆城县卫生健康局（汇总）部门决算

来源：发布时间：2025-09-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院主要职能：1.乡镇卫生院以公共服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性。3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

庆城县卫生健康局为县政府工作部门。县人民医院、岐伯中医医院、县疾病预防控制中心、县爱国卫生运动委员会办公室、县妇幼保健院、18个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心隶属县卫生健康局管理。独立核算机构25个，独立编制机构25个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,372.40	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	17,773.95	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	371.50	八、社会保障和就业支出	38	1,341.04
	9		九、卫生健康支出	39	28,424.23
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	396.50
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	33,517.85	本年支出合计	57	30,161.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58
年初结转和结余	29	1,129.52	年末结转和结余	59	4,485.61
总计	30	34,647.37	总计	60	34,647.37
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,517.85	15,372.40	0.00	17,773.95	0.00	0.00	371.50
208	社会保障和就业支出	1,341.04	1,341.04
20805	行政事业单位养老支出	1,203.68	1,203.68
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76
2080502	事业单位离退休	212.05	212.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.50	871.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.36	93.36
20807	就业补助	2.40	2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40
20808	抚恤	64.15	64.15
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92
20899	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
2089999	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
210	卫生健康支出	31,780.31	14,006.36	0.00	17,773.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	663.06	663.06
2100101	行政运行	663.06	663.06
21002	公立医院	19,449.32	4,858.65	0.00	14,590.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,566.79	2,363.23		9,203.55
2100202	中医（民族）医院	6,889.23	1,502.11	0.00	5,387.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	993.30	993.30
21003	基层医疗卫生机构	6,678.75	3,731.51	0.00	2,947.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,033.57	675.36	0.00	358.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,385.35	2,796.33	0.00	2,589.03	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.82	259.82
21004	公共卫生	3,958.40	3,722.36	0.00	236.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	812.23	612.73	0.00	199.49	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	382.47	345.92	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	50.00	50.00
2100408	基本公共卫生服务	1,487.68	1,487.68
2100409	重大公共卫生服务	44.04	44.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,181.99	1,181.99
21007	计划生育事务	263.61	263.61
2100717	计划生育服务	261.93	261.93
2100799	其他计划生育事务支出	1.68	1.68
21011	行政事业单位医疗	594.54	594.54
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42
2101102	事业单位医疗	553.11	553.11
21016	老龄卫生健康事务	0.96	0.96
2101601	老龄卫生健康事务	0.96	0.96
21017	中医药事务	25.89	25.89
2101704	中医（民族医）药专项	25.89	25.89
21099	其他卫生健康支出	145.79	145.79
2109999	其他卫生健康支出	145.79	145.79
213	农林水支出	396.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	396.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396.50	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.50
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,161.76	25,063.17	5,098.60		0.00
208	社会保障和就业支出	1,341.04	1,341.04
20805	行政事业单位养老支出	1,203.68	1,203.68
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76
2080502	事业单位离退休	212.05	212.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.50	871.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.36	93.36
20807	就业补助	2.40	2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40
20808	抚恤	64.15	64.15
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92
20899	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
2089999	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
210	卫生健康支出	28,424.23	23,722.13	4,702.10		0.00
21001	卫生健康管理事务	704.60	631.94	72.65
2100101	行政运行	704.60	631.94	72.65
21002	公立医院	16,140.91	15,134.82	1,006.10
2100201	综合医院	11,411.95	11,399.16	12.79
2100202	中医（民族）医院	3,735.66	3,735.66
2100299	其他公立医院支出	993.30		993.30
21003	基层医疗卫生机构	6,600.58	6,190.75	409.82		0.00
2100301	城市社区卫生机构	974.52	974.52
2100302	乡镇卫生院	5,366.23	5,216.23	150.00		0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.82		259.82
21004	公共卫生	3,947.36	1,170.08	2,777.28
2100401	疾病预防控制机构	793.79	780.21	13.58
2100403	妇幼保健机构	389.87	389.87
2100405	应急救治机构	50.00		50.00
2100408	基本公共卫生服务	1,487.68		1,487.68
2100409	重大公共卫生服务	44.04		44.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,181.99		1,181.99
21007	计划生育事务	263.61		263.61
2100717	计划生育服务	261.93		261.93
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68
21011	行政事业单位医疗	594.54	594.54
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42
2101102	事业单位医疗	553.11	553.11
21016	老龄卫生健康事务	0.96		0.96
2101601	老龄卫生健康事务	0.96		0.96
21017	中医药事务	25.89		25.89
2101704	中医（民族医）药专项	25.89		25.89
21099	其他卫生健康支出	145.79		145.79
2109999	其他卫生健康支出	145.79		145.79
213	农林水支出	396.50		396.50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	396.50		396.50
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	396.50		396.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,372.40	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,341.04	1,341.04
	9		九、卫生健康支出	41	14,006.36	14,006.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	15,372.40	本年支出合计	59	15,372.40	15,372.40
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	15,372.40	总计	64	15,372.40	15,372.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		15,372.40	10,645.30	4,727.10
208	社会保障和就业支出	1,341.04	1,341.04
20805	行政事业单位养老支出	1,203.68	1,203.68
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76
2080502	事业单位离退休	212.05	212.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.50	871.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.36	93.36
20807	就业补助	2.40	2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40
20808	抚恤	64.15	64.15
2080801	死亡抚恤	43.23	43.23
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92
20899	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
2089999	其他社会保障和就业支出	70.81	70.81
210	卫生健康支出	14,006.36	9,304.27	4,702.10
21001	卫生健康管理事务	663.06	590.41	72.65
2100101	行政运行	663.06	590.41	72.65
21002	公立医院	4,858.65	3,852.55	1,006.10
2100201	综合医院	2,363.23	2,350.44	12.79
2100202	中医（民族）医院	1,502.11	1,502.11
2100299	其他公立医院支出	993.30		993.30
21003	基层医疗卫生机构	3,731.51	3,321.69	409.82
2100301	城市社区卫生机构	675.36	675.36
2100302	乡镇卫生院	2,796.33	2,646.33	150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.82		259.82
21004	公共卫生	3,722.36	945.07	2,777.28
2100401	疾病预防控制机构	612.73	599.16	13.58
2100403	妇幼保健机构	345.92	345.92
2100405	应急救治机构	50.00		50.00
2100408	基本公共卫生服务	1,487.68		1,487.68
2100409	重大公共卫生服务	44.04		44.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,181.99		1,181.99
21007	计划生育事务	263.61		263.61
2100717	计划生育服务	261.93		261.93
2100799	其他计划生育事务支出	1.68		1.68
21011	行政事业单位医疗	594.54	594.54
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42
2101102	事业单位医疗	553.11	553.11
21016	老龄卫生健康事务	0.96		0.96
2101601	老龄卫生健康事务	0.96		0.96
21017	中医药事务	25.89		25.89
2101704	中医（民族医）药专项	25.89		25.89
21099	其他卫生健康支出	145.79		145.79
2109999	其他卫生健康支出	145.79		145.79
213	农林水支出	25.00		25.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,201.30	302	商品和服务支出	138.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,249.17	30201	办公费	51.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,982.07	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,418.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,921.34	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871.50	30206	电费	8.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.36	30207	邮电费	7.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	435.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.62	30209	物业管理费	7.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.86	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.36	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.58	30216	培训费	5.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.52	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.02	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.72	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.73
人员经费合计		10,506.66	公用经费合计					138.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县卫生健康局（汇总）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80	0.00	8.98	0.00	8.98	2.82	6.44		6.10	0.00	6.10	0.33
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为34647.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少1028.08万元，下降2.88%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33517.85万元,其中：财政拨款收入15372.40万元,占45.86%；事业收入17773.95万元,占53.03%；其他收入371.50万元,占1.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30161.76万元,其中：基本支出25063.17万元,占83.10%；项目支出5098.60万元,占16.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15372.40万元。与上年相比,各减少4616.76万元，下降23.10%。主要原因是财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15372.40万元,较上年决算数减少1300.19万元，下降7.80%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15372.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1341.04万元,占8.72%；卫生健康支出14006.36万元,占91.11%；农林水支出25.00万元,占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15726.72万元,支出决算为15372.40万元,完成年初预算的97.75%。其中：

。

1．社会保障和就业支出年初预算数为1219.17万元,支出决算为1341.04万元,完成年初预算的110.00%,决算数大于预算数的主要原因是每年一次普调增资补发工资。

2．卫生健康支出年初预算数为14507.55万元,支出决算为14006.36万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金未全额支付。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该收入为衔接资金，未做年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10645.30万元。其中：

人员经费10506.66万元,较上年决算数减少170.26万元，下降1.59%,主要原因是职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费138.64万元,较上年决算数减少40.16万元，下降22.46%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费...。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我系统基层卫生院和社区卫生服务中心属于基层医疗机构,医院属于差额事业单位，财政未保障“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为11.80万元,支出决算为6.44万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少,较上年决算数增加1.11万元，增长20.75%,主要原因是公务车运行维护费成本上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.98万元,支出决算为6.10万元,决算数小于预算数的主要原因是优化维护保养计划，减少公车维护次数,较上年决算数增加1.71万元，增长38.81%,主要原因是车辆老化导致维护需求上升。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未购置新车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.98万元,支出决算为6.10万元,决算数小于预算数的主要原因是优化维护保养计划，减少公车维护次数,较上年决算数增加1.71万元，增长38.81%,主要原因是车辆老化导致维护需求上升。

3.公务接待费全年预算数为2.82万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少,较上年决算数减少0.60万元，下降64.22%,主要原因是控制公务接待工作，压缩经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次52人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我系统基层卫生院和社区卫生服务中心属于基层医疗机构,医院属于差额事业单位，2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出61.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费...。机关运行经费较上年决算数减少5.72万元，下降8.49%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出1.31万元,较上年决算数减少2.34万元，下降64.14%,主要原因是精简会议，线上会议减少。

本年度培训费支出12.08万元,较上年决算数减少7.24万元，下降37.46%,主要原因是培训模式 “线上转型”，降低成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2130.77万元,其中：政府采购货物支出1250.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出879.90万元。授予中小企业合同金额2130.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1172.84万元,占政府采购支出总额的55.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车24辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是用于医疗机构救护车。单价100万元(含)以上设备44台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计5个,涉及资金5098.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；计划生育奖励金项目、农林水项目评价等级为“优秀”，基本公共卫生项目、公立医院高质量项目、突发公共卫生事件应急处置项目评价等级为“良好”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为88.81分。全年预算数为30161.76万元,执行数为30161.76万元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映计划生育奖励金、农林水项目等5项目绩效自评结果。

1.“计划生育奖励金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为129.98万元,执行数为129.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况资金支付与项目推进进度完全匹配，无截留、挤占、挪用等违规情况，资金使用规范且高效。项目绩效目标完成情况：一是精准落实奖励待遇，保障目标群体权益；二是夯实政策执行基础，提升服务管理效能。

2.“农林水支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为396.5万元,执行数为396.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是硬件设施全面升级，基层医疗服务基础显著夯实；二是卫生人才队伍建设成效突出，基层医疗服务能力持续提升三是医共体协同服务效能充分释放，健康保障民生效益显著。

3.基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1487.68万元,执行数为1487.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康管理服务高效落实；二是疾病预防控制工作成效显著。

4.公立医院高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1006.1万元,执行数为1006.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是医疗服务能力与质量双提升；二是患者就医体验持续优化。

5.突发公共卫生事件应急处置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1181.99万元,执行数为1181.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是降低辖区突发公共卫生事件传播风险；二是间接减损与资源优化。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

卫健系统重点项目绩效表.pdf

卫生健康系统部门整体绩效(表).pdf

【打印正文】

分享到：

【字体：小大】

庆城县人民政府

卫生健康局政府信息公开

领导之窗

机关简介

2024年度庆城县卫生健康局（汇总）部门决算

搜索过于频繁，请输入验证码

2024年度庆城县卫生健康局（汇总）部门决算

账号+密码登录

手机+密码登录

还没有账号？