庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻县委、县政府及县卫健局的工作方针、政策，

制定实施办法和细则。为中心制定职工工作的政策规定提供情况 和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和 政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

（二）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严

重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（四）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（五）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

（七）组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活

动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《党的建设》等党员、职工同志喜爱的 报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

（八）为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

（九）更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置

庆城县庆北社区卫生服务中心内设办公室、财务室、医保办公室、中西药药房、理疗室、煎药室、全科门诊、住院部、公共卫生办公室、疫苗接种门诊等科室。

庆城县庆北社区卫生服务中心是1个独立编制机构，纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

2024年末实有财政供养人数30人，其中：在职职工28人，其中市聘1，县聘1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为505.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少427.94万元，下降45.85%，主要原因：1、为应对压力，医院压缩非必要支出，如削减办公耗材采购、控制差旅费、减少非核心设备维修费用。2、通过国家和省级集中带量采购药品、耗材价格显著降低，直接减少医院药品及耗材采购支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计452.58万元,其中：财政拨款收入349.30万元,占77.18%；事业收入103.28万元,占22.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计446.24万元,其中：基本支出391.69万元,占87.77%；项目支出54.56万元,占12.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为349.30万元。与上年相比,各减少354.91万元，下降50.40%。主要原因是收入减少，医院联合财政部门共同加强支出管理，严格控制一般性支出，削减非刚性、非重点项目支出，确保财政收支平衡和重点领域支出需求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.30万元,较上年决算数减少354.91万元，下降50.40%。主要原因是由于收入减少，为应对压力，医院联合财政共同加强支出管理，严格控制一般性支出，以保民生为主，确保财政收支平衡以及重点领域支出需求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.06万元,占7.46%；卫生健康支出323.24万元,占92.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.27万元,支出决算为349.30万元,完成年初预算的103.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为35.57万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的73.27%,决算数小于预算数的主要原因是编制预算时未充分考虑当年人员精简计划、政策减免趋势，导致预算高估。

2．卫生健康支出年初预算数为300.70万元,支出决算为323.24万元,完成年初预算的107.49%,决算数大于预算数的主要原因是初始编制预算时为成本控制，对部分项目经费测算偏紧，实际执行中支付需求增加，需追加资金，导致支出超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出294.74万元。其中：

人员经费294.74万元,较上年决算数减少161.36万元，下降35.38%,主要原因是初始编制预算时为成本控制，对部分项目经费测算偏紧，实际执行中支付需求增加，需追加资金，导致支出超预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为基层医疗机构,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金349.3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生项目支出资金”，“其他基层医疗卫生机构支出项目资金”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出54.6万元。从评价情况来看,通过收集我部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效管理水平。通过总结经验做法，分析我局资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。根据我社区的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。社区成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评。2024年度收、支总计均为452.58万元。2024年度收入合计452.58万元,其中：财政拨款收入349.3万元,占77.17%；事业收入103.28万元,占22.83%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生项目支出资金、其他基层医疗卫生机构支出项目资金等2个项目绩效自评结果。

 本部门预算支出项目为基本公共卫生项目支出和其他基层医疗卫生机构支出项目2项，当年财政拨款54.6万元， 全年支出54.6万元。通过自评，2个项目结果为“良”。

1、基本公共卫生项目支出资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分80.65分，项目结果为“良”。全年预算金额141.25万元，全年执行金额46.43万元，完成全年预算的32.87%。该项目资金为保障人员经费支出：包括基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务的在编及聘用人员的绩效工资、津贴补贴等，也可用于聘用专职从事基本公共卫生服务的其他人员的相关薪酬待通。公用经费支出：涵盖开展基本公共卫生服务所需的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用费用，还包括会议培训费、专家劳务费等。卫生材料支出：用于购买提供基本公共卫生服务所耗费的各种医疗卫生材料，如消杀用品、计生药具、试剂、注射器等。项目管理经费：用于组织开展相关宣传、健康教育活动等资金，以提高居民对基本公共卫生服务的知晓率和参与度。项目绩效目标完成情况：一是免费向本辖区居民提供了基本公共卫生服务；二是开展了重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时，影响设备更新、人员培训和宣传活动开展；二是宣传方式单一，多依赖海报、传单形式，难以触达不同年龄层居民，尤其对年轻人覆盖不足。下一步改进措施：一是及时与财政对接资金，及时更新设备、培训人员，开展宣传活动；二是摸索多形式宣传方式，必要情况下可以组织工作人员深入社区开展义诊宣传等。基本公共卫生项目支出资金项目绩效自评情况：本项目为基本公共卫生服务项目，实施部门为[具体实施部门]，旨在为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，判定相关居民健康科学发展，同时对重点疾病患者因素进行监测，有效控制疾病程度。基本公共卫生项目支出绩效自评情况，本项目为基本公共卫生服务项目，实施部门为庆城县庆北社区卫生服务中心，旨在为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务，判定相关居民健康科学发展，同时对重点疾病患者因素进行监测，有效控制疾病程度。

 项目完成情况：在基本公共卫生服务项目实施过程中，经济成本控制在合理程序范围内，确保项目资金使用的经济性；经费按照国库相关管理规定进行管理，保障资金的规范使用；

经费国库管理执行情况良好，资金拨付及时准确；项目相关的有效国库管理环节运行顺畅，保障项目资源的有效调配；通过基本公共卫生服务的开展，在经济效益方面达到预期指标，如居民因健康水平提升减少的医疗支出等方面有积极表现；在社会效益方面，项目的实施对提升居民健康意识、改善社区健康环境等方面发挥了显著作用，达到社会效益指标要求；在生态效益层面，项目相关的健康宣传、环境健康管理等工作助力了生态与健康的协同发展，符合生态效益指标标准；服务对象对基本公共卫生服务的满意度超过90%，达到预期目标。年度指标中项目资金、预算执行等方面，项目资金到位率100%，预算执行率32.87%,项目实际完成情况良好（详见附件）。

2、其他基层医疗卫生机构支出项目资金自评情况：全年预算金额182.63万元， 全年执行金额8.123万元，执行率4.44%。该项目资金中的医改资金主要用支持基层医疗卫生服务体系建设：包括卫生中心的基本建设，如业务用房的建设和改造；购置医疗设备，提升诊疗能力；推进信息化建设，如建立基层医疗卫生信息化系统，实现信息共享和远程医疗等。加强基层医疗卫生人才队伍建设，如各类基层医疗卫生人员培训项目，提高基层医务人员的专业素质和服务水平。取消药品加成后，用于补偿基层医疗卫生机构的运转成本，核定收支后的差额补助等，确保基层卫生中心的正常运转。基本药物补助资金主要用于：保障我中心在实施基本药物制度后的正常运行。项目绩效目标完成情况：一是确保了基层医疗卫生工作的正常开展；二是可用于基层医疗卫生机构人员及公用经费补偿的专项补助，保障了基层医疗卫生机构正常运转，切实降低了老百姓的就医成本。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时，导致基层设备更新缓慢，人员培训不足，人才留存困难；二是服务形式单一，仍以“坐诊等待患者”为主，主动上门服务、个性化健康管理等增值服务覆盖率低，与居民多元化健康需求脱节。下一步改进措施：一是与财政及时对接支付，保证基层医疗卫生机构正常运行，确保人员培训及时到位，人员薪酬及时兑现；二是积极探索多元化健康需求保障，保证不同人群健康需求。其他基层医疗卫生机构支出项目资金项目绩效自评情况：本项目其他基层医疗卫生支出项目，实施部门为庆城县庆北社区卫生服务中心，主管部门为庆城县卫生健康局，旨在支持基层落实基本药物制度，推进基层卫生综合改革年度任务落实，提高基本药物制度补助资金使用效益。

项目完成情况:项目成本管理规范，资金使用经济合理，保障项目各项工作开展的成本投入科学;在项目实施过程中，产出符合预期，有效推进基层基本药物制度落实及基层卫生综合改革等工作;在经济效益、社会效益、生态效益等方面取得积极成效，服务对象满意度较高。年度指标中项目资金、预算执行等方面，项目资金到位率100%，预算执行率4.44%,项目实际完成情况良好（详见附件）。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年庆北社区卫生服务中心项目支出绩效自评表.pdf

庆城县庆北社区卫生服务中心2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf