庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻县委、县政府及卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级部门安排的各项随机工作。

（二）制定并组织落实疾病预防控制、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（四）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（五）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

（六）组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活

动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《党的建设》等报刊杂志，保证了党员、职工日常学习。

（七）为辖区65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种。

（八）更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化 。

二、机构设置

庆城县南街社区卫生服务中心内设办公室、财务室、医保办公室、药房、理疗室、煎药室、全科门诊、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、疫苗接种门诊。

庆城县南街社区卫生服务中心是1个独立编制机构，纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。较比上年无变化。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为538.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少60.00万元，下降10.03%，主要原因是本年度事业收入、项目收支均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计501.96万元,其中：财政拨款收入448.28万元,占89.30%；事业收入53.69万元,占10.70%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计501.13万元,其中：基本支出442.98万元,占88.40%；项目支出58.15万元,占11.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为448.28万元。与上年相比,各减少36.33万元，下降7.50%。主要原因是项目收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.28万元,较上年决算数减少36.33万元，下降7.50%。主要原因是项目收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出448.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.58万元,占13.74%；卫生健康支出386.70万元,占86.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.54万元,支出决算为448.28万元,完成年初预算的99.72%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为47.60万元,支出决算为61.58万元,完成年初预算的129.36%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休1人，为不在编职工缴纳了养老保险。

9．卫生健康支出年初预算数为401.93万元,支出决算为386.70万元,完成年初预算的96.21%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.13万元。其中：

人员经费390.13万元,较上年决算数减少6.72万元，下降1.69%,主要原因是当年退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少17.35万元，下降100.00%,主要原因是本单位为基层医疗机构，未预算公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、其他等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金58.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,确保了资金的有效使用，保障了各项工作的正常开展。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“基本公共卫生服务、其他基层医疗卫生机构支出”2个项目绩效自评结果。

1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目绩效自评结果为“良”，项目全年预算数为220.52万元,执行数为56.2万元,完成预算的25.48%。项目绩效目标完成情况：确保项目资金使用的合理性、规范性，通过基本公共卫生服务的开展，使居民健康水平提升并减少医疗支出，提高了居民健康意识、改善社区健康环境等方面发挥了显著作用，辖区居民对基本公共卫生服务的满意度超过90%，达到预期目标。

2.“其他基层医疗卫生机构支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为“良”。项目全年预算数为48.39万元,执行数为1.96万元,完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：有效落实了基本药物制度，推进基层卫生综合改革发展，提高基本药物制度补助资金使用效益。提升了群众满意度。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门整体支出绩效自评报告庆城县南街社区卫生服务中心.pdf

南街社区自评表.pdf