庆城县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全县疾病预防控制工作计划与相关方案，并负责组织实施疾病预防控制方面的技术指导、业务培训和效果评价。

（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防疫任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（三）负责全县营养与食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告；开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

（五）承担相关从业人员健康体检、各类疾病预防控制相关检测检验任务。

（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。

（七）承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务，并开展业务指导。负责辖区范围内医疗机构、采供血机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品等健康领域的监督执法。

（八）根据授权对适用于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查处理；对群众投诉和举报的卫生健康事件进行调查处理。

（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

（十）完成县委、县政府及县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其他任务。

二、机构设置

中心内设办公室、财务后勤股、法制稽查股、公共卫生服务股（健康体检股）、传染病防治股（卫生应急股）、免疫规划股、慢性病防治股、地方病防治股、检验股、公共场所与职业卫生监督股、医疗卫生监督股、学校与消毒卫生监督股等12个股室。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1260.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加368.59万元，增长41.33%，主要原因是人员经费增加，项目增加，业务工作经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1260.17万元,其中：财政拨款收入1060.68万元,占84.17%；事业收入199.49万元,占15.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1241.74万元,其中：基本支出952.51万元,占76.71%；项目支出289.23万元,占23.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1060.68万元。与上年相比,各增加307.06万元，增长40.74%。主要原因是人员经费增加，项目增加，业务工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.68万元,较上年决算数增加307.06万元，增长40.74%。主要原因是人员经费增加，项目增加，业务工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1060.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出127.82万元,占12.05%；卫生健康支出932.86万元,占87.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.37万元,支出决算为1060.68万元,完成年初预算的113.76%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为98.60万元,支出决算为127.82万元,完成年初预算的129.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社会保障经费增加。

2．卫生健康支出年初预算数为833.77万元,支出决算为932.86万元,完成年初预算的111.89%,决算数大于预算数的公共卫生应急保障需求增加，医疗服务能力提升项目实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出771.45万元。其中：

人员经费726.16万元,较上年决算数增加146.39万元，增长25.25%,主要原因是人员工资增加，社会保障缴费上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。

公用经费45.29万元,较上年决算数增加11.59万元，增长34.38%,主要原因是业务活动增多，办公成本上升。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.80万元,支出决算为6.44万元,决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车使用管理,严格落实公务接待相关规定，较上年决算数增加1.58万元，增长32.65%,主要原因是车辆老化、车辆维修、保养的需求和成本较上年增加，业务用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.98万元,支出决算为6.10万元,决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车使用管理,较上年决算数增加1.71万元，增长38.81%,主要原因是车辆老化、车辆维修、保养的需求和成本较上年增加，业务用车增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8.98万元,支出决算为6.10万元,决算数小于预算数的主要原因是加强了公务车使用管理,较上年决算数增加1.71万元，增长38.81%,主要原因是车辆老化、车辆维修、保养的需求和成本较上年增加，业务用车增加。

3.公务接待费全年预算数为0.82万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务接待相关规定,较上年决算数减少0.12万元，下降26.66%,主要原因是落实过紧日子要求，持续推进厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次52人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元，下降100.00%,主要原因是严格控制会议审批，会议形式发生变化，更多采用线上会议形式，减少了线下会议的举办。

本年度培训费支出4.93万元,较上年决算数增加0.03万元，增长0.58%,主要原因是业务增加，培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于突发公共卫生事件处置、疾病监测与采样送检、疫苗与防疫物资配送、监督检查与技术指导、应急保障与特殊任务。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目32个,涉及资金289.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看8个项目结果为“优”，分别是2021年退休“中人”职业年金记实、2022年度综合考核奖励资金、2023年水源水质检测经费、2024年地方病防治经费、2024年水源水质检测经费、工会活动补助经费、一次性疫情防控财力补助资金（第三次）、一次性疫情防控财力补助资金。24个项目结果为“良”，分别是2020年全县预防性健康体检经费、2022年重大传染病防控经费（第一批）、2023年地方病防治经费（县级配套）、2023年基本公共卫生服务补助资金中央第二批、2023年食品安全工作经费、2023年卫生监督执法专项经费、2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、2023年重大传染病防控经费（第二批）、2023年重大传染病防控经费（第一批）、2023年重大传染病防控经费、2024年基本公共卫生服务补助资金、2024年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）、2024年食品安全工作经费、2024年卫生执法专项经费、2024年中央财政重大传染病防控经费（第一批）、2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批）、地方病防治经费、关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）、食品安全工作经费、水源水质检测、提前2023年基本公共卫生中央补助资金、提前下达2023年基本公共卫生省级补助资金、提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）、新冠核酸检测经费。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2021年退休“中人”职业年金记实、2022年度综合考核奖励资金、2023年水源水质检测经费、2024年地方病防治经费、2024年水源水质检测经费、工会活动补助经费、一次性疫情防控财力补助资金（第三次）、一次性疫情防控财力补助资金等32个项目绩效自评结果。

1.2020年全县预防性健康体检经费：全年预算金额2.04万元，支出金额0.5万元，支付率24.46%。全年完成辖区从业人员预防性健康体检9418人次，保障全县从业环境健康运行。

2.2021年退休“中人”职业年金记实：全年预算金额8.51万元，支出金额8.51万元，支付率100%。2021年退休“中人”职业年金记实资金85093.45元，用于发放退休职工张永营、李静二位同志财政职业年金资金。

3.2022年度综合考核奖励资金：全年预算金额0.46万元，支出金额0.46万元，支付率100%。该资金用于保障单位正常运转，激励职工工作信心。

4.2022年重大传染病防控经费（第一批）：全年预算金额25.4万元，支出金额0.78万元，支付率3.05%，完成重点传染病防治工作、免疫规划工作、基本公共卫生服务工作、卫生检验检测工作、学校与消毒卫生监督检查工作。

5.2023年地方病防治经费（县级配套）：全年预算金额3.0万元，支出金额3.0万元，支付率0%。该项目资金用于保障地方病防治工作开展中办公耗材及差旅费；保障地方病防治知识培训宣传相关费用；保障其他正常运转费用。

6.2023年基本公共卫生服务补助资金中央第二批：全年预算金额3.16万元，支出金额0.36万元，支付率11.36%。该项目资金主要用于慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。职业病全年共检查29个企业，上报健康检查个案4012个，查出职业禁忌证1人，疑似职业病1人。

7.2023年食品安全工作经费：全年预算金额2.0万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于食源性疾病监测、食源性事件监测任务，完成全年食源性疾病监测、食源性事件监测报告任务。

8.2023年水源水质检测经费：全年预算金额10万元，支出金额0.5万元，支付率5%。该项目资金主要用于完成丰水期及枯水期农饮水检测120份，完成城区水质检测120份。

9.2023年卫生监督执法专项经费：全年预算金额2.72万元，支出金额0.02万元，支付率0.55%。该项目资金主要用于：（1）医疗机构卫生监督执法工作。扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督785户次。督促医疗机构对10名医务人员记不良执业行为积分14分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12户，新办《母婴保健技术服务许可证》1户，《放射诊疗许可证》1户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58个。参与调查投诉举报1起，立案查处1起。全年共立案22起，结案18起，给予警告17起，罚款97900元（4起未结案），没收违法所得234元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽47户，多部联合5户。传染病防治卫生监督共检测35户，检测215份。共监督检查放射诊疗单位26户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构6户（次）。对1户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和1户未按期进行设备和场所监测的进行了行政处罚。（2）公共场所及职业卫生监督工作。全年共监督检查各类公共场所430户次，下发卫生监督意见书214份。对全县19所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校107户次，下发监督意见书90份。对全县6所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书18份。共监督检查各类消毒产品经营单位72户次，下发监督意见书54份。对辖区内2户集中式供水单位、16户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位40户次，下发监督意见书23份，行政处罚1户，罚款0.2万元。职业卫生监管，在原有申报的41户企业的基础上，新增加申报企业7户。下发卫生监督意见书48份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务81户，监督完成81户，完成率100%。严格量化分级，评定出A级信誉度单位5户，B级信誉度单位11户，C级信誉度单位176户。（3）卫生法制稽查工作。全年审查行政处罚案卷20起，警告19户次，罚款7户次，收缴罚没款100134元，无行政复议和诉讼案件。对许可管理、监督员管理、执法质量、行政处罚进行了延伸稽查112户（次），累计审查各类执法文书176份，下发稽查通报4期。受理投诉举报4起，转交相关股室调查并立案查处2起，2起属于消费纠纷，已调停处理完结。

10.2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金：全年预算金额8万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高传染病防控应急监测能力。

11.2023年重大传染病防控经费（第二批）：全年预算金额75.21万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于：继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病致死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术。加强严重障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率；开展对重点传染病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

12.2023年重大传染病防控经费（第一批）：全年预算金额143.46万元，支出金额18.98万元，支付率13.23%。该项目资金主要用于：全县累计报告乙丙类传染病16种1263例，报告发病率136.51/10万，及时审核率99.8%；共处理预警104条，及时响应率100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病32例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人142例，初诊痰检142例。发现活动性肺结核患者29例，其中病原学阳性肺结核患者21例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者201例，追踪到位193例，追踪到位率96%。处理结核病预警11条。监测男男干预77人，干预暗娼850人次，检测艾滋病病毒（HIV ）278人，检测率100%。全年开展HIV监测47172人次，占全县总人口的20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测285人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗12人，完成基线CD4淋巴细胞和病毒载量检测12人，检测率100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。全年出生医院建卡1375人，建卡率94.11‰；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告92例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季接种证查验工作，共调查283个单位18710名学生，发现漏种1834人2140针次，补种1666人2043针次。完成预防接种人员资格复验280余人，新办理30人。全年冷链运转常规疫苗12次，完成年度冷链设备校验。对全县24个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A规范化预防接种门诊19个，4A规范化预防接种门诊3个，完成年度接种率调查工作。完成0-7岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到95%以上。

13.2023年重大传染病防控经费：全年预算金额29.55万元，支出金额0.59万元，支付率1.98%。该项目资金主要用于：（1）重点传染病防治工作。全县累计报告乙丙类传染病16种1263例，报告发病率136.51/10万，及时审核率99.8%；共处理预警104条，及时响应率100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病32例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人142例，初诊痰检142例。发现活动性肺结核患者29例，其中病原学阳性肺结核患者21例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者201例，追踪到位193例，追踪到位率96%。处理结核病预警11条。监测男男干预77人，干预暗娼850人次，检测艾滋病病毒（HIV ）278人，检测率100%。全年开展HIV监测47172人次，占全县总人口的20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测285人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗12人，完成基线CD4淋巴细胞和病毒载量检测12人，检测率100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。（2）免疫规划工作。2024年出生医院建卡1375人，建卡率94.11‰；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告92例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季接种证查验工作，共调查283个单位18710名学生，发现漏种1834人2140针次，补种1666人2043针次。完成预防接种人员资格复验280余人，新办理30人。全年冷链运转常规疫苗12次，完成年度冷链设备校验。对全县24个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A规范化预防接种门诊19个，4A规范化预防接种门诊3个，完成年度接种率调查工作。完成0-7岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到95%以上。（3）地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。（4）基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导3次，培训2次。开展慢性病健康管理知识技能竞赛1次，从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵，极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上，全年共录入1038例，其中2024年发病453例，死亡207例，发病率194/10万，死亡率89/10万，死亡发病比0.46；在死因监测上，报告死亡病例1497例，粗死亡率6.3‰；在心脑血管事件监测上，全年共上报1077例，报告发病率462/10万；在伤害监测上，共上报5151例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛518人，高危干预173人，短期随访完成120例，长期随访完成265例。（5）卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测120份。完成城区水质检测120份。检测麻疹、风疹抗体5人份。完成公共场所卫生检测18份。医疗消毒质量检测59份。乙肝核心抗体1：1000检测2人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测1671份，快速检测4250份。从业人员健康体检9418人次。新冠、流感检测535人份。完成布鲁氏菌虎红检测1005人份，试管凝集检测86份。包虫病检测40人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测310份，手足口采样32人份，百日咳采样3人份，采集禽流感样20份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。

14.2024年地方病防治经费：全年预算金额3.0万元，支出金额1.5万元，支付率50%。该项目资金主要用于：慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。

15.2024年基本公共卫生服务补助资金：全年预算金额0.8万元，支出金额0.06万元，支付率7.25%。该项目资金主要用于：职业病全年共检查29个企业，上报健康检查个案4012个，查出职业禁忌证1人，疑似职业病1人。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。

16.2024年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）：全年预算金额3.1万元，支出金额0.04万元，支付率1.32%。该项目资金主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。

17.2024年食品安全工作经费：全年预算金额2.0万元，支出金额0.53万元，支付率26.56%。该项目资金主要用于2024年食品安全工作经费，全县共上报食源性疾病病例监测信息195例，调查处置食源性事件1起。

18.2024年水源水质检测经费：全年预算金额10万元，支出金额4.66万元，支付率46.57%。该项目资金主要用于饮用水水质卫生监测。全年城区抽取38个监测点，检测120份水样，城区饮用水水质合格率为100%。

19.2024年卫生执法专项经费：全年预算金额3万元，支出金额0.75万元，支付率25.04%。该项目资金主要用于：（1）医疗机构卫生监督执法工作。扎实开展日常监督检查，全年对各级各类医疗机构开展监督785户次。督促医疗机构对10名医务人员记不良执业行为积分14分。全年共新办《诊所备案凭证》、《中医诊所备案凭证》12户，新办《母婴保健技术服务许可证》1户，《放射诊疗许可证》1户，发放《母婴保健技术服务考核合格证》58个。参与调查投诉举报1起，立案查处1起。全年共立案22起，结案18起，给予警告17起，罚款97900元（4起未结案），没收违法所得234元。开展“双随机”监督抽检工作，国抽47户，多部联合5户。传染病防治卫生监督共检测35户，检测215份。共监督检查放射诊疗单位26户（次），职业健康检查机构及职业病诊断机构6户（次）。对1户未取得《放射诊疗许可证》开展放射业务的和1户未按期进行设备和场所监测的进行了行政处罚。（2）公共场所及职业卫生监督工作。全年共监督检查各类公共场所430户次，下发卫生监督意见书214份。对全县19所学校的生活饮用水、课桌椅分配符合率、照明、采光等卫生指标进行了监督监测。共监督检查各类学校107户次，下发监督意见书90份。对全县6所托育机构每季度进行了监督检查，下发监督意见书18份。共监督检查各类消毒产品经营单位72户次，下发监督意见书54份。对辖区内2户集中式供水单位、16户二次供水单位进行了监督检查和水质检测。共监督检查供水单位40户次，下发监督意见书23份，行政处罚1户，罚款0.2万元。职业卫生监管，在原有申报的41户企业的基础上，新增加申报企业7户。下发卫生监督意见书48份。加强事中事后监管，严格执行“双随机”任务81户，监督完成81户，完成率100%。严格量化分级，评定出A级信誉度单位5户，B级信誉度单位11户，C级信誉度单位176户。

20.2024年中央财政重大传染病防控经费（第一批）：全年预算金额107.26万元，支出金额11.41万元，支付率10.63%。该项目资金主要用于：（1）重点传染病防治工作。全县累计报告乙丙类传染病16种1263例，报告发病率136.51/10万，及时审核率99.8%；共处理预警104条，及时响应率100%，无突发公共卫生事件发生。全年共发现手足口病32例，及时进行了流行病学调查和采样。共接诊疑似肺结核病人142例，初诊痰检142例。发现活动性肺结核患者29例，其中病原学阳性肺结核患者21例。共追踪、核查肺结核/疑似肺结核患者201例，追踪到位193例，追踪到位率96%。处理结核病预警11条。监测男男干预77人，干预暗娼850人次，检测艾滋病病毒（HIV ）278人，检测率100%。全年开展HIV监测47172人次，占全县总人口的20.07%。对羁押人员的艾滋病抗体检测，共检测285人。今年新启动艾滋病感染者或艾滋病病人抗病毒治疗12人，完成基线CD4淋巴细胞和病毒载量检测12人，检测率100%。统筹推进乙型肝炎、病媒生物监测、流感监测、法定传染病报告质量和管理状况调查等工作，为各级科学决策提供了精准数据支撑。（2）免疫规划工作。2024年出生医院建卡1375人，建卡率94.11‰；疑似预防接种异常反应（AEFI）报告92例，均为一般反应。上报一例急性弛缓性麻痹（AFP）疑似病例，完成春秋季接种证查验工作，共调查283个单位18710名学生，发现漏种1834人2140针次，补种1666人2043针次。完成预防接种人员资格复验280余人，新办理30人。全年冷链运转常规疫苗12次，完成年度冷链设备校验。对全县24个预防接种门诊完成编码维护，成功通过省市审核。完成预防接种门诊复审，3A规范化预防接种门诊19个，4A规范化预防接种门诊3个，完成年度接种率调查工作。完成0-7岁各年龄段儿童信息系统接种率评估及入户核查，各苗各剂次接种率均达到95%以上。（3）地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。（4）基本公共卫生服务工作。全年开展基本公共卫生乡级技术指导3次，培训2次。开展慢性病健康管理知识技能竞赛1次，从理论测试、现场演讲、情景演练等方面进行岗位练兵，极大提升了基层人员的业务水平。在肿瘤随访登记上，全年共录入1038例，其中2024年发病453例，死亡207例，发病率194/10万，死亡率89/10万，死亡发病比0.46；在死因监测上，报告死亡病例1497例，粗死亡率6.3‰；在心脑血管事件监测上，全年共上报 1077 例，报告发病率462/10万；在伤害监测上，共上报5151例；在心血管疾病早期筛查与综合干预项目上，共初筛518人，高危干预173人，短期随访完成120例，长期随访完成265例。（5）卫生检验检测工作。完成丰水期及枯水期农饮水检测120份。完成城区水质检测120份。检测麻疹、风疹抗体5人份。完成公共场所卫生检测18份。医疗消毒质量检测59份。乙肝核心抗体1：1000检测2人份。完成艾滋病、梅毒、丙肝酶联免疫检测1671份，快速检测4250份。从业人员健康体检9418人次。新冠、流感检测535人份。完成布鲁氏菌虎红检测1005人份，试管凝集检测86份。包虫病检测40人份。学生、孕妇尿碘、盐碘共检测310份，手足口采样32人份，百日咳采样3人份，采集禽流感样20份。全面完成各级疾控下发的实验室质控考核样检测任务。

21.2024年重大公共卫生服务补助资金（第二批）：全年预算金额53.16万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率，适龄儿童接种率以乡为单位达到90%以上。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。

22.地方病防治经费：全年预算金额3.6万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于保障地方病防治工作开展中办公耗材及差旅费；保障地方病防治知识培训宣传相关费用；保障其他正常运转费用。

23.工会活动补助经费：全年预算金额0.16万元，支出金额0.16万元，支付率100%。该项目资金主要用于保障工会会员的活动及节日慰问工作，提高工会会员权益。

24.关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）：全年预算金额10万元，支出金额9.47万元，支付率94.68%。该项目资金主要用于加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；开展传染病检测实验室质量考核，提升传染病实验室检测质量；开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训、提升流行病学调查能力；开展传染病应急处置培训。

25.食品安全工作经费：全年预算金额0.06万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于保障全县食源性疾病防治监测及群众生命安全。

26.水源水质检测：全年预算金额4.25万元，支出金额1.16万元，支付率27.23%。该项目资金主要用于全年城区抽取38个监测点，检测120份水样，城区饮用水水质合格率为100%。

27.提前2023年基本公共卫生中央补助资金：全年预算金额10.79万元，支出金额0.22万元，支付率1.99%。该项目资金主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展职业病防治，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。推进老年健康服务、卫生应急等方面工作。

28.提前下达2023年基本公共卫生省级补助资金：全年预算金额5.76万元，支出金额0.08万元，支付率1.33%。该项目资金主要用于地方病防治工作。慢性克山病目前存活患者19人，将心功能及病情相对稳定的10人纳入2024年管理治疗。大骨节病现存活患者2090人，药物治疗350人。完成病区村常住7～12周岁儿童监测11916人。在驿马镇马园子村开展儿童大骨节病重点监测31人，全部拍摄双手x线片，经由省疾控诊断无疑似病例。碘缺乏病现存活患者20人，均为Ⅱ度甲肿。在五个监测点收集210名8-10岁儿童尿样、食用盐样，并采集100份孕妇及哺乳期妇女尿样和盐样进行实验室检测，检测结果均处于适宜量摄入范围。开展了新生儿甲状腺功能（TSH）筛查，共筛查了605名新生儿，未见异常。包虫病防治开展人群B超筛查共计8000人，血清学辅助诊断34份，均无疑似病例。完成家犬月驱虫10000只，犬粪采集280份，阳性6份，阳性率2.14%。完成家畜屠宰管理100只，无疑似包虫病变脏器。布病防治开展高危人群监测1005人，确诊布病患者15例，传染病网络直报系统报告布病阳性病例共计87例，全部督促到医疗机构，接受规范治疗。麻风病防治完成11例治愈存活者随访调查，密切接触者调查21人，疫源点调查150人，均无疑似麻风病例。完成症状监测30例，强化病例发现44例，发现疑似病例5例，经省两当疗养院进一步检测全部排出麻风病。黑热病防治选取11个监测点，捕捉白蛉314只。开展问卷调查300余份。会同县动物疫控中心在马岭镇岳塬村开展传染源监测，共检测犬102只，采集血清102只，犬眼试子30份，阳性犬2只，已无害化处理。

29.提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）：全年预算金额26.1万元，支出金额1.34万元，支付率5.13%。该项目资金主要用于开展重点地方病防治宣传教育工作。开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。

30.新冠核酸检测经费：全年预算金额72.87万元，支出金额0万元，支付率0%。该项目资金主要用于支付新冠疫情防控检测试剂、耗材、采样、送检等及突发公共卫生事件应急处理费用，通过实施核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

31.一次性疫情防控财力补助资金（第三次）：全年预算金额113万元，支出金额113万元，支付率100%。该项目资金主要用于一次性疫情防控财力补助资金主要用于2020-2022年新冠疫情防控试剂、耗材采购，保障疫情防控工作正常开展。

32.一次性疫情防控财力补助资金：全年预算金额119.3万元，支出金额119.3万元，支付率100%。该项目资金主要用于一次性疫情防控财力补助资金主要用于支付新冠疫情防控检测试剂、耗材、采样、送检等及突发公共卫生事件应急处理费用，通过实施核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生。加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高应急处置能力。使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县疾病预防控制中心2024年项目支出绩效自评表.pdf

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf