庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县岐伯中医医院创建于1987年9月，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的中医综合性二级甲等公立医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，提供医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育，是庆城县基本医疗保险定点医疗机构。

二、机构设置

医院设临床科室15个、医技科室6个、行政、后勤保障科室11个，有省级重点专科1个，市级重点专科2个。配有PCR移动方舱实验室、16排螺旋CT、DR、迈瑞R9、日本奥林巴斯V290超高清腹腔镜、等离子电切镜、德国WOLF腹腔镜、气化电切镜、膀胱镜及HD.ESW L--109型体外冲击波碎石机、辅助排痰机、微波治疗仪等一系列先进诊疗仪器，设有中心手术室，能开展骨、外、妇一二三类手术。现有中医诊疗设备70台件，中医类别执业医师80余名，能开展针灸、推拿、按摩等中医药适宜技术50多项，医院年均接诊13万人次，年均住院1万余人次。

第二部分2023年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3087.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少5823.06万元,下降65.35%,主要原因是本年收入合计为2343.54万元，其中财政拨款收入1919.18万元，事业收入424.35万元，经营收入0万元，年初结转结余744.03万元，收入总计3087.57万元；本年支出合计2694.17万元，其中一般公共服务支出209.76万元，科学技术支出1万元，社会保障和就业支出192.37万元，卫生健康支出2291.03万元，结余分配0万元，年末结转和结余393.41万元，支出总计3087.57万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2343.54万元,其中：财政拨款收入1919.18万元,占81.89%；事业收入424.35万元,占18.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2694.17万元,其中：基本支出2654.17万元,占98.52%；项目支出40.00万元,占1.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1919.18万元。与上年相比,各增加171.27万元,增长9.8%。主要原因是用于支付人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1919.18万元,较上年决算数增加171.27万元,增长9.8%。主要原因是用于支付人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1919.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出209.76万元,占10.93%；科学技术支出1.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出192.37万元,占10.02%；卫生健康支出1516.05万元,占78.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1812.57万元,支出决算为1919.18万元,完成年初预算的105.88%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为209.76万元,决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目未进行划归。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元。科技局安排我院科技创新资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为189.68万元,支出决算为192.37万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是我院新进人员增加。

4．卫生健康支出年初预算数为1622.88万元,支出决算为1516.05万元,完成年初预算的93.42%,决算数小于预算数的主要原因是我院增加退休职工和辞职职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.18万元。其中：

人员经费1879.18万元,较上年决算数增加150.27万元,增长8.69%,主要原因是我院新增加“人才引进”职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县级公立医院,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于急救车。单价100万元(含)以上设备7台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目2个,共涉及资金379.85万元,占一般公共预算项目支出总额的181.74%。组织对“2023年新冠肺炎感染应急救治能力提升项目”“县公立医院改革与高质量发展项目省级资金”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出379.85万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有经费及项目支出均纳入财务统一管理，并进行会计核算，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目中央资金”“县公立医院改革与高质量发展项目资金（省级）”“2023年春节慰问费”“就业补助资金（第二批）”等4个项目绩效自评结果。

1、“2023年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目中央资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置呼吸机。

2.“县公立医院改革与高质量发展项目资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为222万元,执行数为222万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置高质量发展重点科室设备购置，如纤维胆道镜、骨质疏松治疗仪等。

3.“2023年春节慰问费”项目绩效，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.45万元,执行数为2.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级文件结合我院实际，慰问了相应职工。

4.“就业补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照县人社局要求，准确发放给2名相关工作人员。

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

事业单位离退休：是指事业单位工作人员因年老而完全或部分丧失劳动能力，‌达到规定的退休年龄和工龄条件后退出工作岗位，‌并依法享受法定养老金等养老待遇和权益的一种制度‌。‌

机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要指的是机关事业单位及其职工在基本养老保险方面的费用支出，‌这包括财政承担的单位部分基本养老保险费用。

其他社会保障和就业支出：主要指的是失业保险、工伤保险支出。

其他就业补助支出：主要是指就业补助资金。

庆城县岐伯中医医院2023年度决算表.xlsx

庆城县岐伯中医医院部门整体支出.pdf

中医院分项目自评报告及自评表.pdf