庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责县卫生健康局对全院及村卫生室卫生健康、医疗事业发展，统筹规划卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务政策措施的上传下达。

（2）承担辖区及周边乡镇群众的基本医疗、预防保健、急诊急救、转诊服务和康复服务。执行国家基本药物制度。

（3）提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案规范建档、管理服务；实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇及儿童保健系统管理；对老年人、慢性病人进行登记管理、治疗随访、健康教育指导等。

（4）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（5）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行“六统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（6）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

（7）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水、和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

根据上述职责，庆城县驿马中心卫生院内设办公室、财务室、卫生监督协管室、公共卫生办公室、党建办公室、门急诊、住院部、中医康复科等科室。

庆城县驿马中心卫生院是1个独立编制机构，纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

2023年末实有在职职工60人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1740.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加283.53万元,增长19.46%,主要原因是财政拨款增加，其中人员类经费支出761.04万元，项目经费类支出346.87万元。年末无财政拨款结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1691.64万元,其中：财政拨款收入1107.91万元,占65.49%；事业收入583.73万元,占34.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1668.48万元,其中：基本支出1321.61万元,占79.21%；项目支出346.87万元,占20.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1107.91万元。与上年相比,各增加196.51万元,增长21.56%。主要原因是财政拨款增加，其中人员类经费支出761.04万元，项目经费类支出346.87万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.91万元,较上年决算数增加196.51万元,增长21.56%。主要原因是财政拨款增加，其中人员类经费支出761.04万元，项目经费类支出346.87万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1107.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.03万元,占5.6%；卫生健康支出1045.88万元,占94.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.93万元,支出决算为1107.91万元,完成年初预算的148.93%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为73.75万元,支出决算为62.03万元,完成年初预算的84.11%,决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为670.18万元,支出决算为1045.88万元,完成年初预算的156.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，各项社会保险基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出761.04万元。其中：

人员经费761.04万元,较上年决算数增加45.04万元,增长6.29%,主要原因是人员工资增加，各项社会保险基数增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少54.45万元,下降100.0%,主要原因是本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0次，0人,其中：外事接待0次,0人；国(境)外公务接待,0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于院前急救。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中，一级项目0个，二级项目4个 ,共涉及资金346.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 确保了项目资金的管理效率及资金使用效益，保障了各项工作的正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1.“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为276.96万元,执行数为276.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向本辖区居民提供了基本公共卫生服务；开展了重点疾病及危害因素的监测，有效控制疾病流行的同时推进了妇女儿童保健、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、医疗卫生应急、计划生育等方面的工作。项目绩效自评情况：该项目自评等次为优。

2.“国家基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为23.62万元,执行数为23.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补了2023年度实施基本药物制度后基层医疗机构及村卫生室药品零差价销售损失的药品利润，降低了群众就医成本。项目绩效自评情况：自评等次为优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为40.89万元,执行数为40.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进了基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实，提高了基本药物制度补助资金使用效益。项目绩效自评情况：自评等次为优。

4.“乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和激励机制，推进医改顺利实施，落实和完善了乡村医生补偿，稳定和优化了乡村医生队伍，全面提升了村医医疗服务水平。项目绩效自评情况：自评等次为优。

（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县驿马中心卫生院.xlsx

国家基本公共卫生服务项目自评报告及自评表.pdf

国家基本药物制度补助资金项目自评报告及自评表.pdf

基层医疗卫生机构综合改革补助资金项目自评报告及自评表.pdf

乡村医生省级定额补助资金项目自评报告及自评表.pdf