庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院主要职能：1.乡镇卫生院以公共服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性。3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

庆城县卫生健康局为县政府工作部门。县人民医院、岐伯中医医院、县疾病预防控制中心、县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治办公室、县卫生健康综合监督执法所、县妇幼保健院、县计划生育协会、岐黄中医药文化博物馆及18个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心隶属县卫生健康局管理。独立核算机构27个，独立编制机构27个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为35675.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少783.09万元,下降2.15%,主要原因是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34272.47万元,其中：财政拨款收入19989.16万元,占58.32%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入14050.88万元,占41.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入232.44万元,占0.68%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34512.34万元,其中：基本支出25186.55万元,占72.98%；项目支出9325.79万元,占27.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为19989.16万元。与上年相比,各增加2595.17万元,增长14.92%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16672.59万元,较上年决算数增加1762.03万元,增长11.82%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16672.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出209.76万元,占1.26%；科学技术支出1.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出1045.14万元,占6.27%；卫生健康支出15228.22万元,占91.34%；农林水支出188.47万元,占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15021.84万元,支出决算为16672.59万元,完成年初预算的110.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为209.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是中医院新增奖励康复科室主任科技创新奖。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1299.11万元,支出决算为1045.14万元,完成年初预算的80.45%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

4．卫生健康支出年初预算数为13722.73万元,支出决算为15228.22万元,完成年初预算的110.97%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康项目支出增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为188.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增农林水方面项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10855.72万元。其中：

人员经费10676.92万元,较上年决算数增加533.21万元,增长5.26%,主要原因是医疗单位新年度有引进人和招考，职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费178.80万元,较上年决算数减少1582.3万元,下降89.85%,主要原因是会计科目记录有调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3316.56万元,本年支出3316.56万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为县人民医院中点科室建设及医疗器械设备采购费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.39万元,支出决算为5.33万元,决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出，压缩三公经费,较上年决算数减少4.3万元,下降44.6%,主要原因是控制经费支出，压缩三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.68万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公车数量减少,较上年决算数减少3.84万元,下降46.64%,公车数量减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未采购公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未采购公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为7.68万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少,较上年决算数减少3.84万元,下降46.64%,主要原因是公务用车数量减少。

3. 公务接待费全年预算数为3.71万元,支出决算为0.93万元,决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待工作，压缩经费支出,较上年决算数减少0.45万元,下降32.45%,主要原因是控制公务接待工作，压缩经费支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无外事接待工作。

其他国内公务接待支出0.93万元。主要是无其他国内公务接待工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待14批次143人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.36万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少622.78万元,下降90.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

本年度会议费支出3.65万元,较上年决算数增加2.44万元,增长200.0%,主要原因是业务人员外出参会次数增加。本年度培训费支出19.32万元,较上年决算数增加0.97万元,增长5.29%,主要原因是业务部门相关培训增多)。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计363.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.59万元。授予中小企业合同金额363.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额363.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车26辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于卫生健康医疗业务。单价100万元(含)以上设备38台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金5816.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，公用经费控制较好；预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费等13个项目绩效自评结果。

1.“人员类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10676.92万元,执行数为10676.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资正常发放，按时缴纳各类保险。

2.“公用经费类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1788.01万元,执行数为178.80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位全年正常运转，干部职工福利按时支出。

3.“项目类经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5816.87万元,执行数5816.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各项卫生健康项目支出，保障卫生健康事业持续发展。发现的主要问题及原因：项目执行与年初设定绩效目标存在偏差。下一步改进措施：认真分析项目执行情况，合理规范设置年初绩效目标。

三、部门绩效评价结果

   2023年度单位整体支出进行自评，全年纳入绩效自评资金万元，其中：基本支出1085.5万元，项目支出5816.87万元。综合评价得分95分，评价等次为“优”。通过部门整体绩效自评，总体达到年初预设绩效目标要求，完成各项卫生健康项目支出，保障卫生健康事业持续发展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县卫生健康局（汇总）.xlsx

项目绩效自评报告.pdf

部门评价.pdf