庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康、疾病预防控制及公共卫生监督、中医药事业发展地方性规划、计划草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟订并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格制度建议。

（三）指导管理县疾病预防控制机构业务工作，统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。制订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案。指导开展疫情监测预警、风险评估、隔离防控等工作，并发布疫情信息，建立上下联动的分工协作机制，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。指导开展食品安全事故流行病学调查工作。

（四）负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导开展全县干部职工健康保健工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（六）制订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益。协调推进健康庆城行动工作（加）。带头《烟草控制框架公约》履约工作及卫生健康行业乡村振兴工作。

（七）建立健全全县卫生健康综合监督体系，负责全县医疗机构传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康、消毒产品、采供血机构等卫生监督管理，依法组织查处重大违法行为。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，落实促进人口长期均衡发展相关政策措施、计划生育家庭各项扶助救助政策。

（九）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和制度措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，推进全县医学重点学科、科研项目（改）建设工作，推进卫生健康科级创新发展。

（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织实施卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十一）组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

（十二）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十三）指导县爱国卫生运动相关工作；指导县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

独立编制机构共1个，内设7个股室。县卫生健康局机关人员编制17名，其中：行政编制10名，机关事业编制3名，机关工勤编制4名，设局长1名，副局长3名（其中1名兼任县疾控局局长）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6459.53万元。与上年度相比,收、支总计各增加3700.24万元,增长134.1%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6386.67万元,其中：财政拨款收入6278.68万元,占98.31%；其他收入107.99万元,占1.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6389.23万元,其中：基本支出619.06万元,占9.69%；项目支出5770.17万元,占90.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6278.68万元。与上年相比,各增加3668.42万元,增长140.54%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2962.12万元,较上年决算数增加351.86万元,增长13.48%。主要原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2962.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.46万元,占3.49%；卫生健康支出2670.19万元,占90.14%；农林水支出188.47万元,占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5057.93万元,支出决算为2962.12万元,完成年初预算的58.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为298.93万元,支出决算为103.46万元,完成年初预算的34.61%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

2．卫生健康支出年初预算数为4759.00万元,支出决算为2670.19万元,完成年初预算的56.11%,决算数小于预算数的主要原因是预算的卫生健康项目卫未完全开展，支出减少。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为188.47万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增了农林水方面项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出616.50万元。其中：

人员经费585.62万元,较上年决算数减少209.27万元,下降26.33%,主要原因是支出科目调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费30.87万元,较上年决算数减少597.71万元,下降95.09%,主要原因支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3316.56万元,本年支出3316.56万元,支出具体为医疗科室建设和医疗器械采购。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是控制和压缩““三公”经费”,较上年决算数减少0.62万元,下降100.0%,主要原因是控制和压缩““三公”经费”。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未产生相关费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是未产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1.86万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待工作，压缩公务接待经费,较上年决算数减少0.62万元,下降100.0%,主要原因是控制公务接待工作，压缩公务接待经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是未产生外事接待费)。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未产生其他国内公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会会费等。机关运行经费较上年决算数减少597.71万元,下降95.09%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.22万元,下降100.0%,主要原因是大型会议减少。本年度培训费支出5.58万元,较上年决算数增加4.74万元,增长564.29%,主要原因是开展了必要的医疗卫生业务培训会。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金2345.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，公用经费控制较好；预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行公用经费标准和审批制度与程序，得到了有效控制。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映人员经费、公用经费等13个项目绩效自评结果。

1. “人员类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数585.62万元,执行数为585.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资正常发放，按时缴纳各类保险。

2.“公用经费类”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.87万元,执行数为30.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位全年正常运转，干部职工福利按时支出。

 3.“项目类经费”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2345.62万元,执行数为2345.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成各项卫生健康项目支出，保障卫生健康事业持续发展。发现的主要问题及原因：项目执行与年初设定绩效目标存在偏差。下一步改进措施：认真分析项目执行情况，合理规范设置年初绩效目标。

三、部门绩效评价结果

   2023年度单位整体支出进行自评，全年纳入绩效自评资金万元，其中：基本支出616.49万元，项目支出2345.62万元。综合评价得分95分，评价等次为“优”。通过部门整体绩效自评，总体达到年初预设绩效目标要求，完成各项卫生健康项目支出，保障卫生健康事业持续发展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县卫生健康局.xlsx

卫健局项目自评.pdf

庆城县卫健局部门整体绩效报告.pdf