庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救、康复与健康管理为一体的综合性二级甲等医院、中西医结合医院，是辖区21家乡镇医疗卫生机构、151个村卫生室的临床教学及城乡居民医疗保障定点医疗机构。作为县级综合医院承担着全县重大活动的医疗保障工作及重大突发事件的医疗救援任务。2020年被确定为全县紧密型医疗卫生共同体建设牵头单位。

二、机构设置

庆城县人民医院内设机构37个，其中职能管理科室12个，临床医技科室22个、专家门诊16个、专病门诊6个。包括神经内科、心血管内科，感染科，外科、妇产科、儿科、骨伤科、急诊科、风湿骨病联盟科、中医科、心身睡眠医学中心、疼痛科、健康管理中心等临床科室；门诊设有耳鼻喉眼科、病理科、口腔科、内科门诊，骨科门诊，妇产科门诊等；医技科室有、放射科、超声科、检验科、心电图等多科室，职能科室有党政办公室、财务科、药械科、病例科、信息科、总务科、基建科、医务科、科教科等，全年接诊量达23万人次以上，年住院15000余人次。

第二部分2023年度部门决算表

（请见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13675.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加278.56万元,增长2.08%,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13674.76万元,其中：财政拨款收入3025.56万元,占22.13%；事业收入10649.21万元,占77.87%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13504.77万元,其中：基本支出13004.78万元,占96.30%；项目支出499.99万元,占3.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3025.56万元。与上年相比,各减少1819.26万元,下降37.55%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3025.56万元,较上年决算数增加664.17万元,增长28.13%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3025.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3025.56万元,占100.0%；年末结转和结余170.31万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2428.58万元,支出决算为3025.56万元,完成年初预算的124.58%。其中：

社会保障和就业支出

年初预算数为261.80万元,支出决算为287.47万元,完成年初预算的109.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

卫生健康支出

年初预算数为2166.78万元,支出决算为2738.09万元,完成年初预算的126.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.56万元。其中：人员经费2525.56万元,较上年决算数增加223.27万元,增长9.7%,主要原因是引进紧缺人才，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县级公立医院,财政未预算我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于县级公立医院,财政未预算我单位“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

其中：公务用车购置费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

公务用车运行维护费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

公务接待费

全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个0团0组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待批0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计363.59万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.59万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用公务外出。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金631.25万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“2023年度县级公立医院改革与高质量发展项目资金（中央）”、“2023年度春节慰问费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出631.25万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,所有经费及2项目支出均纳入财务统一管理，并进行会计合适，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度县公立医院改革与高质量发展项目资金（省级）”、“庆城县公立医院改革与高质量发展项目资金（中央）”等5个项目开展绩效自评结果。

1.“2023年度县公立医院改革与高质量发展项目资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化医院信息化建设；二是减少院内感染的发生，建立适合老年人的全新医学管理模式。

2.“庆城县公立医院改革与高质量发展项目资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是激励职工工作信心，改善工作环境。

3.“上级转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置高质量发展重点科室设备购置，如除颤仪呼吸机、消毒机器人支气管镜、呼吸湿化治疗仪等；二是严格按照上级文件精神执行发放。

4.“上级转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置高质量发展重点科室设备购置，如监护仪、电动护理 床便携式彩色多普勒超声系统等；二是提升了就业人员生活质量。

5.“一次性疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.99元,执行数为39.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新冠疫情防控检测试剂、耗材、采样、送检等及突发公共卫生事件应急处理费用；二是通过实施核酸检测项目，明确责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制疾病的发生.

三、部门绩效评价结果

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

事业单位离退休：是指事业单位工作人员因年老而完全或部分丧失劳动能力，‌达到规定的退休年龄和工龄条件后退出工作岗位，‌并依法享受法定养老金等养老待遇和权益的一种制度‌。‌

机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要指的是机关事业单位及其职工在基本养老保险方面的费用支出，‌这包括财政承担的单位部分基本养老保险费用。

其他社会保障和就业支出：主要指的是失业保险、工伤保险支出。

其他就业补助支出：主要是指就业补助资金。

庆城县人民医院.xlsx

庆城县人民医院县项目自评报告及自评表.pdf

庆城县人民医院部门整体自评报告及自评表.pdf