庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县妇幼保健院始建于1952年，目前为我县唯一一所集保健、医疗、教学、科研于一体的妇幼保健、计划生育技术业务指导机构，为县财政全额拨款正科级事业单位，承担着全县19个乡（镇）26万人口的妇幼保健工作。

二、机构设置

庆城县妇幼保健院为正科级全额拨款事业单位，现隶属于庆城县卫生健康局管理，编制36人，编制床位 10张，设置有保健、行政管理和后勤服务等10个科室。单位核定编制 36人，实有职工43人；其中卫生专业技术人员30人。设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务四大业务部，同时设有办公室、院感科、医务科、护理部、超声科、检验科、财务科、总务科、保健部、健康教育科等职能科室。现有四维数字彩超、TCT阅片仪、HPV诊断仪、盆底治疗仪、脑干电位测听仪等医疗保健设备10余台。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为616.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.63万元,下降3.24%,主要原因是事业收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计579.97万元,其中：财政拨款收入550.87万元,占94.98%；事业收入29.10万元,占5.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计592.63万元,其中：基本支出536.62万元,占90.55%；项目支出56.01万元,占9.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为550.87万元。与上年相比,各增加33.95万元,增长6.57%。主要原因是工资调整，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.87万元,较上年决算数增加33.95万元,增长6.57%。主要原因是工资调整，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出550.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.60万元,占10.64%；卫生健康支出492.27万元,占89.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为502.79万元,支出决算为550.87万元,完成年初预算的109.56%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.48万元,支出决算为58.60万元,完成年初预算的126.07%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2．卫生健康支出年初预算数为456.30万元,支出决算为492.27万元,完成年初预算的107.88%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出494.86万元。其中：

人员经费453.75万元,较上年决算数增加13.46万元,增长3.06%,主要原因人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费41.12万元,较上年决算数减少6.27万元,下降13.24%,主要原因是支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.96万元,下降100.0%,主要原因是本年车辆运行维护费和公务接待费未列入预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.61万元,下降100.0%,主要原因是本年车辆运行维护未列入预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.61万元,下降100.0%,主要原因是本年车辆运行维护未列入预算。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.36万元,下降100.0%,主要原因是本年公务接待费未列入预算。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因是本年无预算。

本年度培训费支出3.96万元,较上年决算数增加3.77万元,增长1984.21%,主要原因是项目增加，培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金537.12万元,占一般公共预算项目支出总额的92.61%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“2023年眼健康启明行动”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出537.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年眼健康启明行动”等5个项目绩效自评结果。

1、“2023年眼健康启明行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.2万元,执行数为8.2万元,完成预算的100%。项目绩效自评情况：优。项目绩效目标完成情况：一是完成我县托幼机构3-6岁8200名儿童免费进行眼视力筛查任务；二是向社会公众和家长普及儿童眼保健知识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按预算项目绩效执行。

2. “2023婚前医学检查县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为71.56分。项目绩效自评情况：中。项目全年预算数为28万元,执行数为1.58万元,完成预算的5.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成2023年部分婚前医学检查任务；二是提高了全县婚育质量和出生人口素质。发现的主要问题及原因：一是婚检率低；二是资金未及时支付。下一步改进措施：一是积极和民政对接，做到应检尽检；二是积极联系财政部门，尽快支付。

3.“2023年两癌省市县级专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为22.84万元,执行数为22.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县两癌检查任务；二是提高两癌知识治疗率，降低患病风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按预算项目绩效执行。

4.“2022年综合考核奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目绩效自评情况：优。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是激励职工工作信心，改善工作环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续按预算项目绩效执行。

5、“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为537.12万元,执行数为510.7万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位正常运转；二是保障职工生活需求；三是合理投入办公经费，改善办公条件，提升职工工作效率；四是提高职工的专业能力和工作效率。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度，不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县妇幼保健院2023年决算公开表.xlsx

庆城县妇幼保健院2023年“两癌”项目绩效自评.pdf

庆城县妇幼保健院儿童眼健康项目绩效自评.pdf

庆城县妇幼保健院综合考核奖励绩效自评.pdf

庆城县妇幼保健院婚前医学检查项目绩效自评.pdf

庆城县妇幼保健院部门整体绩效评价.pdf