庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于职工工作的方针、政策，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县卫计部门制定职工工作的政策规定提供情况和依据；（二）负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；（三）落实职工的生活待遇；（四）检查、督促、指导职工的党组织建设，加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；（五）负责博物馆的日常管理和接待工作，对具有科学价值的中医药文物的征集、收保管、陈列、展示、充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责对岐黄中医药文化的研究、宣传、推广，传承和弘扬岐黄中医药文化；负责中医养生体验馆和中医药名医馆的运营和管理；（六）完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

二、机构设置

庆阳岐黄中医药文化博物馆是1个独立编制机构，下设办公室、安保股、讲解中心三个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为113.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.45万元,增长12.31%,主要原因是年初结转和结余以及人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.78万元,其中：财政拨款收入112.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.62万元,其中：基本支出113.62万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.78万元。与上年相比,各增加12.44万元,增长12.4%。主要原因是年初结转和结余以及人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.78万元,较上年决算数增加12.44万元,增长12.4%。主要原因是年初结转和结余以及人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.58万元,占5.83%；卫生健康支出106.21万元,占94.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.58万元,支出决算为112.78万元,完成年初预算的103.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.36万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的70.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动造成。

2．卫生健康支出年初预算数为99.22万元,支出决算为106.21万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出112.78万元。其中：

人员经费93.51万元,较上年决算数增加7.42万元,增长8.62%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费19.27万元,较上年决算数增加5.02万元,增长35.3%,主要原因是年初结转结余以及经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费。 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未列支三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,无变化。

3. 公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数无变化，较上年决算数减少0.0万元,无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出1.01万元,较上年决算数增加1.01万元,无变化。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.22万元,下降55.0%,主要原因是培训业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,为部门整体绩效，二级项目0个,共涉及资金112.78万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,确保了资金的有效使用，保障了各项工作的正常开展。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映部门整体绩效，1个项目绩效自评结果。

部门整体绩效得分为100分。全年预算数为112.78万元，其中：

“人员类”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为93.51万元,执行数为93.51万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是严格按照会计制度按期完成了人员工资的发放；二是保障了职工的切身利益，提高了职工的积极性。

“公用经费类”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年预算数为19.27万元,执行数为19.27万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是保障了单位的正常运转；二是有效提升了服务能力。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆阳岐黄中医药文化博物馆.xlsx

庆阳岐黄中医药文化博物馆2023年度整体绩效支出.pdf