庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级部门安排的各项随机工作。

2.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

7.组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《中国医疗保险》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置

根据上述职责，庆城县白马卫生院内设办公室、财务室、卫生监督协管室、公共卫生办公室、党建办公室、全科门诊、住院部、中医馆等科室。

庆城县白马卫生院是1个独立编制机构，纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为697.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加107.12万元,增长18.13%,主要原因是业务收入及基本和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计646.76万元,其中：财政拨款收入453.33万元,占70.09%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入193.43万元,占29.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计646.62万元,其中：基本支出486.48万元,占75.23%；项目支出160.14万元,占24.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为453.33万元。与上年相比,各增加63.22万元,增长16.21%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出453.33万元,较上年决算数增加63.22万元,增长16.21%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出453.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.38万元,占2.73%；卫生健康支出440.95万元,占97.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为304.44万元,支出决算为453.33万元,完成年初预算的148.91%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为28.65万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的43.19%,决算数小于预算数的主要是原因是支出科目变更。

2.卫生健康支出年初预算数为275.79万元,支出决算为440.95万元,完成年初预算的159.89%,决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出293.19万元。其中：

人员经费293.19万元,较上年决算数增加19.97万元,增长7.31%,主要原因是基本工资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,与上年相比无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，年初预算和支出决算相比无变化。较上年决算数减少0.0万元,下降0%，无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,无变化。

外事接待费支出0.00万元。较上年相比无变化。

其他国内公务接待支出.00万元。较上年相比无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 项目4个 ,共涉及资金160.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 确保了项目资金的管理效率及资金使用效益，保障了各项工作的正常开展。    

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映4个项目绩效自评结果。

1.“国家基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为133.43万元,执行数为133.43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费向本辖区居民提供了基本公共卫生服务；开展了重点疾病及危害因素的监测，有效控制疾病流行的同时推进了妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面的工作。项目绩效自评情况：该项目自评等次为优。

2.“国家基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.28万元,执行数为21.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补了2023年度实施基本药物制度侯基层医疗机构及村卫生室药品零差价销售损失的药品利润，降低了群众就医成本。项目绩效自评情况：自评等次为优。

3.“基层医疗卫生机构综合改革补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.27万元,执行数为3.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了基层医疗卫生机构落实基本药物制度，推进了基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实，提高了基本药物制度补助资金使用效益。项目绩效自评情况：自评等次为优。

4.“乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.16万元,执行数为2.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改革乡村医生服务模式和激励机制，推进医改顺利实施，落实和完善了乡村医生补偿，稳定和优化了乡村医生队伍，全面提升了村医医疗服务水平。项目绩效自评情况：自评等次为优。

（见附件）

三、部门绩效评价结果

2023年度单位整体支出进行自评，全年纳入绩效自评资金646.62万元，其中：基本支出486.48万元，项目支出160.14万元。综合评价得分100分，评价等次为“优”。通过部门整体绩效自评，总体达到年初预设绩效目标要求，保障了单位在职人员工资、遗属人员补助的正常发放及本单位的正常运行，确保资金合法合规的及时支付。实现了较好的经济社会效益。

（见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县白马卫生院.xlsx

部门整体绩效自评表及报告.pdf

项目绩效自评表及报告.pdf