庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻省市爱国卫生工作的方针、政策和法规；（二）研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；（三）组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；（四）负责组织全县城乡除"四害"活动；（五）组织协调开展创建“卫生城市”;卫生县城活动；（六）组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；（七）组织开展创建健康单位、健康家庭、健康学校创建活动；（七）开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

二、机构设置

庆城县爱卫办有1个独立编制机构。纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表

（见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为180.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.55万元,增长38.89%,主要原因是存在以前年度预拨资金转列支情况。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计180.48万元,其中：财政拨款收入160.40万元,占88.87%；其他收入20.09万元,占11.13%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.48万元,其中：基本支出152.45万元,占84.47%；项目支出28.03万元,占15.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为160.40万元。与上年相比,各增加30.46万元,增长23.44%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出160.40万元,较上年决算数增加30.46万元,增长23.44%。主要原因是目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出160.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.83万元,占9.87%；卫生健康支出144.57万元,占90.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.94万元,支出决算为160.40万元,完成年初预算的114.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为12.02万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的131.67%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、医疗保险缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为127.92万元,支出决算为144.57万元,完成年初预算的113.01%,决算数大于预算数的主要原因是创建国家级卫生县项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.37万元。其中：

人员经费117.79万元,较上年决算数增加11.61万元,增长10.94%,主要原因是医疗保险、医疗保险缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费14.58万元,较上年决算数减少9.18万元,下降38.65%,主要原因是办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、水电费、电话费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长%,主要原因是上年度未支付接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,较上年决算数增加0.3万元,增长%,主要原因是上年度未支付接待费。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.30万元。主要是上级部门考核督查工作公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待5批次50人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少9.18万元,下降38.64%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

本年度会议费支出2.40万元,较上年决算数增加2.4万元,增长%,主要原因是上年度未支付会议费。本年度培训费支出1.41万元,较上年决算数增加0.91万元,增长182.0%,主要原因是上年度部分培训费在今年支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对爱卫月和灭鼠工作经费、创建国家卫生县和爱国卫生宣传工作等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看,通过对专项资金绩效评价，提高了专项资金预算编制质量，提升预算执行和控制力度，提高资金使用效率，保障年度目标任务的顺利完成。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映爱卫月和灭鼠工作经费、创建国家卫生县和爱国卫生宣传工作等2个项目绩效自评结果。

1.爱卫月和灭鼠工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已100%完成。发现的主要问题及原因：由于报销付款不及时，进而造成账务处理不及时，进一步影响绩效目标完成质量。下一步改进措施：加强与上级财政的沟通，及时上报用款计划，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。爱卫月和灭鼠工作项目绩效自评情况：根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

2.创建国家卫生县和爱国卫生宣传工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已100%完成。发现的主要问题及原因：由于报销付款不及时，进而造成账务处理不及时，进一步影响绩效目标完成质量。下一步改进措施：加强与上级财政的沟通，及时上报用款计划，合理使用分配项目资金，保质保量完成绩效目标。创建国家卫生县和爱国卫生宣传工作：根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县爱国卫生运动委员会办公室.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf