庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作；

（二）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息；     

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；

（四）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

（五）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则；

（七）组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《党的建设》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置

庆城县南街社区卫生服务中心内设办公室、财务室、医保办公室、中西药药房、理疗室、煎药室、全科门诊、妇科门诊、彩超室、检验室、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、疫苗接种门诊等科室。

庆城县南街社区卫生服务中心是1个独立编制机构，纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为598.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加49.21万元,增长8.97%,收入增加主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计560.43万元,其中：财政拨款收入484.61万元,占86.47%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入75.83万元,占13.53%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计561.96万元,其中：基本支出491.54万元,占87.47%；项目支出70.42万元,占12.53%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为484.61万元。与上年相比,各增加8.0万元,增长1.68%。收入增加主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出484.61万元,较上年决算数增加8.0万元,增长1.68%。主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出484.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.0%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出38.58万元,占7.96%；卫生健康支出446.03万元,占92.04%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出0.00万元,占0.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.17万元,支出决算为484.61万元,完成年初预算的125.17%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.61万元,支出决算为38.58万元,完成年初预算的97.4%,决算数小于预算数的人员变动，支出科目变更。

9．卫生健康支出年初预算数为347.56万元,支出决算为446.03万元,完成年初预算的128.33%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，业务支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

18．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,年初预算和支出决算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.19万元。其中：

人员经费396.84万元,较上年决算数增加22.04万元,增长5.88%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.35万元,较上年决算数减少32.49万元,下降65.19%,主要原因是支出科目变更，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。年初预算和支出决算相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%，二级项目两个：1、基本公共卫生服务项目，2、其他基层医疗卫生机构支出项目。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年度基本公共卫生服务项目及其他基层医疗卫生机构支出项目等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.66万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

二、绩效自评结果

我单位在2023 年度部门决算中反映基本公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目等两个项目绩效自评结果：

一、2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为84.83万元，执行数为84.83万元,完成预算的100%。 绩效评价结果等级为：优。

二、2023年度其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为2.93万元，执行数为2.93万元,完成预算的100%。 2023年度项目绩效自评情况:绩效评价结果等级为：优。

项目绩效目标完成情况:一是工作人员按时完成各项工作任务:二是工作人员业务能力逐步提高。

三、部门绩效评价结果

本单位2023年人员类项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：100分，根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2023年度庆城县南街社区卫生服务中心决算公开报表.xlsx

庆城县南街社区卫生服务中心项目费用自评报告及自评表.pdf

庆城县南街社区卫生服务中心部门整体自评报告及自评表.pdf