庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担县卫生和计划生育局根据有关卫生计生法律法规授权的公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的监督执法任务。负责对县级管辖范围内的生活饮用水、消毒产品实施卫生监督；对学校卫生、职业（放射）卫生、公共场所卫生和计划生育实施监督管理；对传染病防治、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

2、实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证、培训合格证等证件的申请、发放、管理工作。

3、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生计生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生计生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，负责县级卫生计生处罚决定的执行。

4、对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查，实施现场卫生监督；对群众投诉和举报的卫生计生事件进行调查处理。

5、对妇幼保健技术服务机构和计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

6、负责对全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

7、负责对全县乡镇（社区）计划生育办公室的业务指导、稽查与监督，对卫生计生监督协管员进行业务培训、工作指导。

8、承办县卫生健康局依据法律法规交付的其它卫生计生监督工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，县卫生健康局综合监督执法所内设办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股、法制稽查股、综合信息室6个职能股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少50.99万元,下降16.9%,主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计250.75万元,其中：财政拨款收入250.75万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计250.75万元,其中：基本支出241.90万元,占96.47%；项目支出8.86万元,占3.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为250.75万元。与上年相比,各减少51.0万元,下降16.9%。主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.75万元,较上年决算数减少51.0万元,下降16.9%。主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.69万元,占10.25%；卫生健康支出225.06万元,占89.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为293.49万元,支出决算为250.75万元,完成年初预算的85.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.18万元,支出决算为25.69万元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

2．卫生健康支出年初预算数为267.32万元,支出决算为225.06万元,完成年初预算的84.19%,决算数小于预算数的主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.90万元。其中：

人员经费230.50万元,较上年决算数减少39.99万元,下降14.78%,主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。人员经费用途主要包括基本工资 83.64万元，津贴补贴40.03万元，奖金36.21万元，绩效工资35.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.26万元，职工基本医疗保险缴费6.45万元，公务员医疗补助缴费3.15万元，其他社会保障缴费0.27万元，对个人和家庭的补助6.16万元。

公用经费11.39万元,较上年决算数减少18.06万元,下降61.31%,主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。公用经费用途主要包括办公费1.04万元，  差旅费1.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.68万元，  福利费1.15万元，其他交通费用5.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.17万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加0.11万元,增长11%,主要原因是业务督导增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.17万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数增加0.11万元,增长11%,主要原因是业务督导增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.11万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次17人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.04万元，差旅费1.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.68万元，福利费1.15万元，其他交通费用5.62万元。机关运行经费较上年决算数减少18.06万元,下降61.32%,主要原因是疾控机构改革，人员、业务合并到县疾控中心。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.80万元,较上年决算数减少0.64万元,下降44.14%,主要原因是网络视频培训会议增加，线下培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目3个,共涉及资金259.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,13个项目绩效目标设置合理，运行规范。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映社会保障就业支出、卫生健康支出等4个项目绩效自评结果较好，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.36分。项目全年预算数为259.61万元,执行数为113.95万元,完成预算的43.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障事业单位人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是保障好疾病预防控制机构的办公费、福利费、工会会费、会议费、培训费、公务车运行维护费及卫生监督支出；三是保障基本公共卫生服务、经费支出。发现的主要问题及原因：项目执行与年初设定绩效目标存在偏差。下一步改进措施：认真分析项目执行情况，合理规范设置年初绩效目标。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目4个，依据年初绩效目标设定，年底进行绩效评价3个项目为优，1个为良，部门绩效运行整体较好。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县卫生健康局综合监督执法所.xlsx

庆城县卫生健康局综合监督执法所部门整体自评报告及自评表.pdf