庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟定全县疾病预防控制工作计划与相关方案，并负责组织实施疾病预防控制方面的技术指导、业务培训和效果评价。

（二）负责全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等监测预警和预防控制，对重大疫情组织调查并实施控制，承担救灾防疫任务，调查处理公共卫生领域的突发事件。

（三）负责全县营养与食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测和预防控制；规划、实施预防接种。

（四）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告；开展疾病预防控制相关领域的科学研究。

（五）承担相关从业人员健康体检、各类疾病预防控制相关检测检验任务。

（六）面向社会提供各类公共卫生技术服务。

（七）承担法律法规赋予和主管部门授权的社会公共卫生、健康相关产品、医疗机构综合监督执法任务，并开展业务指导。负责辖区范围内医疗机构、采供血机构、传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生和妇幼健康、消毒产品等健康领域的监督执法。

（八）根据授权对适用于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对一般处罚程序的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议；对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查处理；对群众投诉和举报的卫生健康事件进行调查处理。

（九）组织开展健康教育与健康促进、卫生健康法律法规的宣传普及。

（十）完成县委、县政府及县卫生健康局（县疾病预防控制局）交办的其它任务。

二、机构设置

中心内设办公室、财务后勤股、法制稽查股、公共卫生服务股（健康体检股）、传染病防治股（卫生应急股）、免疫规划股、慢性病防治股、地方病防治股、检验股、公共场所与职业卫生监督股、医疗卫生监督股、学校与消毒卫生监督股等12个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为891.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少225.91万元,下降20.21%,主要原因是项目工作进展缓慢，资金支付率低。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计858.18万元,其中：财政拨款收入753.62万元,占87.82%；事业收入0.18万元,占0.02%；其他收入104.37万元,占12.16%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计857.99万元,其中：基本支出633.47万元,占73.83%；项目支出224.52万元,占26.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为753.62万元。与上年相比,各减少204.74万元,下降21.36%。主要原因是项目工作进展缓慢，资金支付率低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出753.62万元,较上年决算数减少204.74万元,下降21.36%。主要原因是项目工作进展缓慢，资金支付率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出753.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.50万元,占8.69%；卫生健康支出688.12万元,占91.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.34万元,支出决算为753.62万元,完成年初预算的133.78%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为53.59万元,支出决算为65.50万元,完成年初预算的122.22%,决算数大于预算数的人员保险增加，退休人员工资增加。

2．卫生健康支出年初预算数为509.75万元,支出决算为688.12万元,完成年初预算的134.99%,决算数大于预算数的人员工资增加，项目工作增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出613.47万元。其中：

人员经费579.77万元,较上年决算数增加60.04万元,增长11.55%,疾控机构改革，与县地方病防治办公室、县卫生监督执法所合并，人员增加，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资 260.99万元，津贴补贴 59.18万元，奖金56.51万元，绩效工资 104.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.57万元，职业年金缴费2.46万元，职工基本医疗保险缴费23.62万元，公务员医疗补助缴费9.87万元， 其他社会保障缴费3.23万元，对个人和家庭的补助11.23万元。

公用经费33.71万元,较上年决算数减少186.7万元,下降84.71%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。公用经费用途主要包括办公费11.56万元，手续费0.01万元，水费0.06万元，物业管理费1.05万元，差旅费0.30万元，维修（护）费5.66万元，会议费0.24万元，培训费2.63万元，公务接待费0.03万元，专用材料费0.39万元，劳务费1.45万元，工会经费3.57万元，福利费3.88万元，公务用车运行维护费2.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.28万元,支出决算为4.85万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出,较上年决算数减少1.78万元,下降26.83%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.43万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数减少1.82万元,下降29.34%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为7.43万元,支出决算为4.40万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数减少1.82万元,下降29.34%,主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

3. 公务接待费全年预算数为0.85万元,支出决算为0.46万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加0.05万元,增长11.24%,主要原因是上级部门业务技术指导增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待6批次67人,其中：外事接待0批次00人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.24万元,较上年决算数增加0.24万元,增长%,主要原因是国家慢性病综合防控示范区复审，召开多部门联动会议产生。本年度培训费支出4.90万元,较上年决算数减少8.88万元,下降64.44%,主要原因是网络视频培训会议增加，线下培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目12个,二级项目0个,共涉及资金420.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,12个项目绩效目标设置合理，运行规范。

二、绩效自评结果

2023年，本部门预算支出项目12个，当年财政拨款420.24万元，全年支出109.23万元，执行率25.99%。通过自评，有9个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

（一）2022年基本公共卫生服务项目资金（第一批）

2022年基本公共卫生服务项目资金（第一批）项目总资金12.56万元，资金支付12.56万元，执行率100%。项目目标全县伤害监测报告、管理、培训工作已完成。饮用水监测点任务已完成，农村环境卫生监测点任务已完成。

（二）2022年重大传染病防控经费（第一批）

2022年重大传染病防控经费（第一批）项目总资金53.03万元，资金支付27.63万元，执行率52.10%。已完成0-6岁适龄儿童接种常规疫苗。推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查与干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低，重点传染病危害降低。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

（三）2022年度综合考核奖励资金

2022年度综合考核奖励总资金5.0万元，支付4.4万元，执行率88%。已完成单位日常经费的支付及院落绿化、美化、亮化工作。

（四）所欠采购二类疫苗款总资金

所欠采购二类疫苗款总资金0.16万元，支付0.16万元，执行率100%。已完成疫苗款结余资金的支付。

（五）一次性疫情防控财力补助资金

一次性疫情防控财力补助资金139.30万元，支付20.00万元，执行率14.36%。主要用于2020-2022年新冠疫情防控试剂、耗材采购，保障疫情防控资金的支付。

（六）所欠采购数字化接种门诊建设资金

所欠采购数字化接种门诊建设资金22.99万元，支付22.99万元，执行率100%。完成数字化接种门诊建设资金支付。

（七）2023年重大传染病防控经费

2023年重大传染病防控经费总资金36.24万元，支付7.39万元，执行率20.39%。完成0-6岁适龄儿童接种常规疫苗。完成推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查与干预适宜技术。艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低，疫情控制低流行水平。完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。

（八）2023年重大传染病防控经费（第一批）

2023年重大传染病防控经费（第一批）总资金129.44万元，执行19.97万元，执行率15.43%。完成推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查与干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。艾滋病新发感染减少，艾滋病病死率降低，加强传染病疫情监测，重点传染病危害降低。

（九）2023年基本公共卫生服务补助资金中央第二批

2023年基本公共卫生服务补助资金中央第二批总资金1.10万元，支付0.32万元，支付率29.09%。完成了辖区重点职业病和职业性放射性疾病发病调查，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，监测重点行业重点人群职业健康素养。

（十）2023年食品安全工作经费

2023年食品安全工作经费总资金2.00万元，支付0.00万元，执行率0.00%。完成了食源性疾病病例监测信息159例的监测任务。

（十一）2023年水源水质检测经费

2023年水源水质检测经费10.00万元，支付0.00万元，执行率0.00%。完成丰水期及枯水期农饮水检测120份，城区生活饮用水检测113份，学校水质监测25份。将检测结果及时上报县委、县政府、水务局、环保局并提出建议，每月在政府网站将检测结果公示。

（十二）2020年全县预防性健康体检经费

2020年全县预防性健康体检经费8.43万元，执行6.38万元，执行率75.68%。公共场所从业人员健康体检10075人。完成辖区预防性健康体检人群体检任务，全县从业环境健康运行得到保障。

三、部门绩效评价结果

2023年，本部门预算支出项目12个，依据年初绩效目标设定，年底进行绩效评价9个项目为优，3个为良，部门绩效运行整体较好。发现的主要问题及原因：项目执行与年初设定绩效目标存在偏差。下一步改进措施：认真分析项目执行情况，合理规范设置年初绩效目标。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县疾病预防控制中心.xlsx

庆城县疾病预防控制中心项目自评价报告及自评表.pdf

庆城县疾病预防控制中心部门整体自评报告及自评表.pdf