庆城县人民政府

目   录

 第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

庆城县疾病预防控制中心主要承担了全县传染病监测与控制、儿童免疫规划、结核病防制、性病艾滋病防制、慢性病防制、突发公共卫生事件应急处理、病媒微生物监测、消杀灭、全县疾病预防控制工作人员业务培训和技术指导、预防医学科研等工作。近年来，随着业务的扩展，还承担了食源性疾病监测、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、职业卫生监测、学生营养监测、死因监测、急性心脑血管事件报告、肿瘤随访登记、伤害监测、严重精神障碍患者管理治疗、心血管疾病早期筛查与综合干预、健康骨骼、乐享健康生活等国家级监测干预项目，以及乙肝监测、疾控机构进医院、儿童口腔卫生干预等省级监测干预项目，和13项国家基本公共卫生服务项目中9项业务的技术指导和地方病防治、卫生监督等工作。

二、机构设置情况

庆城县疾病预防控制中心为正科级事业单位，隶属于县卫健局，财政全额拨款。现有编制62个，职工59人，其中科级干部5人，一般干部34人，工人10人；专业技术人员29人，其中副高级职称9名，中级职称10人，初级职称10人。中心设有传染病防制股、免疫规划股、性病艾滋病防制股、结核病防制股、慢性病防治股、卫生监测股、检验股、地方病防治股、医疗卫生监督股、公共卫生监督股、法制稽查股、财务后勤股、办公室等13个股室。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算922.37万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年部门预算总收入922.37万元，包括：一般公共预算收入922.37万元，占100.00%。其中，基本预算收入904.37万元，占98.05%；项目预算收入18万元，占1.95%。

（二）支出预算

2024年支出预算922.37万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本预算支出904.37万元，占98.05%；其中安排在职人员工资支出843.49万元，公用经费60.88万元。

项目预算支出18万元，占1.95%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出922.37万元，包括：社会保障和就业支出98.60万元、卫生健康支出823.77万元。具体安排情况如下（详见部门/单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出904.37万元，比2023年预算增加353.87万元，增长64.28%，增长的主要原因是机构合并人员增加，人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出843.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出60.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算18万元，比2023年预算增加6万元，增加50.00%，增加的主要原因是机构合并，项目增加。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算数为9.48万元，比2023年预算增加8.63万元，主要原因是人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为78.04万元，比2023年预算增加29.1万元，主要原因是本年度将对机关事业单位基本养老保险基金的补助列入此功能科目；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为11.07万元，比2023年预算增加7.71万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

2.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2024年预算数778.29万元，比2023年预算增加296.12万元，主要原因为人员增加、工资增加，项目增加。行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为45.47万元，比2023年预算增加17.90万元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算15.23万元，较2023年预算增加2.76万元。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.本单位2024公务接待费0.42万元，较2023年预算无变化；

3.本单位2024年公务用车运行维护费6.29万元，较2023年预算增加0.03万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费7.32万元，较2023年预算增加2.73万元，增长59.46%，增长的主要原因是人员增加，计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.2万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年本单位机关运行经费37.39万元，较2023年增加11.74万元，增长45.77%，增长的主要原因为机构合并人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额111.57万元，其中：政府采购货物预算111.57万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.57万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2682.03万元，其中：房屋构筑物1509.80万元、设备1093.30万元、家具和用具78.93万元。本单位共有公务用车辆4辆。单价20万元以上的设备价值62.09万元。2024年拟采购固定资产约80.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收10.00万元。其中：中央（省级）批准设立 1个，主要是其他一般罚没收入费，计划征收10.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年政策性配套-地方病防治项目

1、项目概况：2024年地方病防治项目主要用于全县重点地方病筛查、管理、治疗、随访、宣传教育等工作的开展。

2、立项依据：庆城县重点地方病防治方案

3、实施主体：庆城县疾病预防控制中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月度计划支付

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时开展重点地方病筛查、管理、治疗、随访、宣传教育工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为16.67%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的50.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为83.33%，截至12月底，如期预算执行和绩效目标指标值的项目12个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立12个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标17个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.庆城县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

2024年庆城县疾病预防控制中心预算公开表.xlsx