庆城县人民政府

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

庆城县卫生健康局为县政府工作部门。县人民医院、岐伯中医医院、县计划生育协会、18个乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心隶属县卫生健康局管理。全系统共有干部职工529人，其中：行政人员16人、管理人员6人、非参公事业人员507人，

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会职责。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

　　6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。带头《烟草控制框架公约》履约工作。

　　7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

　　8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

　　9.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

　　10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，组织实施卫生行业国际交流合作与援外，开展与港澳台交流与合作。

　　11.组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

　　12.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

　　13.指导庆城县计划生育协会业务工作。

　　14.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

　　15.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康庆城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

　　（1）更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

　　（2）更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

　　（3）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

　　（4）更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

　　（5）协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

作。

二、机构设置情况

根据上述职责，县卫生健康局内设办公室、卫生法制和监督股、宣传教育股、医政医管股、中医股、基层卫生健康股、疾控妇幼股、人口监测与家庭发展股、项目股、财务股等10个股室。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算17134.77万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算15735.73万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入14735.73万元，占93.6%；上年结转1000万元，占6.4%。

（二）支出预算

2024年支出预算15735.73万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出10299.17万元，占65%；项目支出4436.56万元，占28%；上年结转1000万元，占7%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出15735.73万元，包括：社会保障和就业支出1055.54万元、卫生健康支出14680.19万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出10299.17万元，比2023年基本支出8788.79万元预算增加1510.38万元，增长14.7%，增长的主要原因是人员工资标准提高，增加调入人员，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出10237.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出61.4万元，其中：办公费21.15万元，物业管理费0.9万元，会议费1.35万元，培训费5.47万元，公务接待费0.62万元，工会经费4.38万元，福利费9.11万元，公务交通补贴18.42万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5436.56万元，比2023年项目支出4515.87万元预算增加920.69万元，减少16.9%，增加的主要原因是公立医院高质量发展市级配套增加1000万元。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208类）2024年预算数1055.54万元，比2023年预算1126.77万元减少71.23万元，减少主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（210类）2024年预算数为14680.19万元，比2023年预算12177.89元增加2502.3万元，主要原因是人员工资上调，公立医院高质量发展项目资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.44万元，较2023年预算6.25元增加1.19万元。

1.本年无出国出境费，与上年无变化；

2.本年安排公务接待费0.62万元，与上年公务接待费0.62万元无变化；

3.本年安排支出会议费1.35万元，与上年度会议费1.35万元相比无变化

4.本年安排支出培训费5.47万元，与上年度培训费4.29万元相比增加了1.19万元。

 5.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

6.培训费5.47万元，较2023年预算增加1.19万元，增长21.63%，增长的主要原因是计提基数提高。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费61.4万元，较2023年预算51.9万元增加9.5万元，增长15.47%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

本单位2024年政府采购预算总金额为6.63万元，其中台式电脑2万元，打印机0.45万元，办公用品及办公耗材2.98万元，电脑维修保养1万元，办公桌椅购置0.2万元。

八、国有资产占用情况

2024年固定资产总计137.88万元。其中通用设备15.89万元，家具、用具35.32万元，土地、房屋及构筑物86.67万元，无形资产0.0001万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入5万元（房租收入）。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年重点实施项目1个

1、项目概况：公立医院高质量发展项目

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县卫生健康局，庆城县人民医院，庆城县岐伯中医院

4、实施周期：1年

5、实施计划：按月度计划支付

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：及时拨付确保上级部门按时验收

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目14个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25.00%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的50.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75.00%，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立13个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标39个、三级指标39个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标41个、三级指标41个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 庆城县卫生健康系统部门预算公开表.xlsx

庆城县卫生健康局部门预算公开表.xlsx