庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性二级甲等医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，是全县医疗指导中心、心身睡眠中心、庆城县基本医疗保险定点医疗机构。

二、机构设置

庆城县人民医院是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。医院内设机构40个，其中智能管理科室10个，临床医技科室19个，专家门诊7个，专病门诊4个，配备1.5T磁共振，64排CT，西门子大C臂，医学检验流水线，DR，彩超，电子胃镜，铜离子电化学治疗仪等先进的医疗设备。                                                              

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表 （见附表Z01）

二、收入决算表  (见附表Z03）

三、支出决算表 （见附表Z04）

四、财政拨款收入支出决算总表  (见附表Z01-1)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  (见附表Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  （见附表Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  （见附表Z09表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （见附表Z11，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表  （见附表F03，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为13396.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少222.47万元,下降1.63%,主要原因是医院搬迁及疫情期购置专用设备及材料支出。(本部分的收入总计包括收入合计13395.33万元,支出总计包括本年支出合计13396.21万元年末结转和结余0.31万元。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13395.33万元,其中：财政拨款收入4844.83万元,占36.17%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入8550.50万元,占63.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13396.21万元,其中：基本支出10853.67万元,占81.02%；项目支出2542.54万元,占18.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4844.82万元。与上年相比,各增加2646.17万元,增长120.35%。财政拨项目款增加-综合能力提升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2361.39万元,较上年决算数增加162.74万元,增长7.4%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为222.65万元,支出决算为202.52万元,完成年初预算的90.96%

2．卫生健康支出年初预算数为1536.86万元,支出决算为2158.86万元,完成年初预算的140.47%,决算数大于预算数的主要原因是还贷款利息，购设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2302.29万元。其中：

人员经费2302.29万元,较上年决算数增加368.64万元,增长19.06%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2483.44万元,本年支出2483.44万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：主要用于医院综合能力提升购置设备

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

我单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人民医院2022年度决算公开报表.xlsx