庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中心承担全县传染病监测与控制、儿童免疫规划，突发公共卫生事件应急处理、结核病、性病、艾滋病、慢性病防控干预，死因、伤害、心脑血管、肿瘤、乙肝、食源性疾病等疾病监测，城区生活饮用水、农村饮用水检测，食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业卫生、从业人员健康体检和消毒、杀虫、灭蚊等工作，以及严重精神障碍管理治疗项目、窝沟封闭预防龋齿项目、心血管病高危人群早前筛查项目、基本公共卫生服务项目、全国慢性病综合防控示范区建设项目和全县疾病预防控制工作人员业务培训、技术指导和预防医学科研等工作，以及全县新冠疫情防控指导及核酸检测工作。

二、机构设置

庆城县疾病预防控制中心是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，编制40人，实有40人。

中心设传染病防制股、免疫规划股、应急办、中医/慢性病/公卫股、卫生股、性病艾滋病防治股、结核病防控股、检验股、财务后勤股、综合办公室等10个股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1117.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加162.09万元,增长16.96%,主要原因为人员经费和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1102.18万元,其中：财政拨款收入958.36万元,占86.95%；事业收入119.01万元,占10.80%；其他收入24.82万元,占2.25%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1084.09万元,其中：基本支出865.88万元,占79.87%；项目支出218.21万元,占20.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为958.36万元。与上年相比,各增加142.13万元,增长17.41%。主要原因为人员经费和项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出958.36万元,较上年决算数增加142.13万元,增长17.41%。主要原因为人员经费和项目经费支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为43.76万元,支出决算为58.38万元,完成年初预算的133.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加保险增加。

9．卫生健康支出年初预算数为406.64万元,支出决算为899.98万元,完成年初预算的221.32%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费和项目经费支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出740.14万元。其中：

人员经费519.73万元,较上年决算数增加64.56万元,增长14.18%,主要原因人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资179.73万元，津贴补贴 63.74万元，奖金78.00万元，绩效工资110.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.01万元，职工基本医疗保险缴费 26.13万元，其他社会保障缴费 2.99万元，抚恤金 15.03万元，生活补助1.34万元。

公用经费220.41万元,较上年决算数增加73.94万元,增长50.48%,主要原因新冠疫情防控试剂耗材增加，专用材料费增加。公用经费用途办公费40.49万元，印刷费3.42万元，手续费 0.01万元，水费2.50万元，电费1.97万元，邮电费0.01万元，  差旅费4.95万元，维修（护）费2.98万元，培训费0.82万元，公务接待费0.41万元，专用材料费 106.43万元，劳务费32.38万元，委托业务费1.69万元，工会经费4.27万元，福利费5.75万元，公务用车运行维护费6.22万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出13.78万元,较上年决算数增加9.8万元,增长246.23%,主要原因是新冠疫情防控培训及业务培训增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车4辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.65万元,支出决算为6.63万元,决算数小于预算数的不能超预算支出,较上年决算数增加0.08万元,增长1.34%,公务车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用本部门无因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.23万元,支出决算为6.22万元,决算数小于预算数的不能超预算支出,较上年决算数增加0.03万元,增长0.49%,主要原因是新冠疫情防控用车增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为6.23万元,支出决算为6.22万元,决算数小于预算数的不能超预算支出,较上年决算数增加0.03万元,增长0.49%,主要原因是新冠疫情防控用车增加。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是不能超预算支出,较上年决算数增加0.06万元,增长16.18%,主要原因是业务督导增加，接待增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待7批次65人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目9个,共涉及资金1084.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映社会保障就业支出、卫生健康支出等9个项目绩效自评结果较好，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.36分。项目全年预算数为1102.18万元,执行数为1084.09万元,完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：一是保障事业单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是保障好疾病预防控制机构的办公费、福利费、工会会费、会议费、培训费、公务车运行维护费及县级食品安全、水源水质检测经费支出；三是保障基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出项目执行及经费支出。发现的主要问题及原因：项目执行与年初设定绩效目标存在偏差。下一步改进措施：认真分析项目执行情况，合理规范设置年初绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县疾病预防控制中心2022年度决算公开报表.xlsx