庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

2.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

7.组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置

根据上述职责，庆城县马岭卫生院内设办公室、财务室、卫生监督协管室、公共卫生办公室、党建办公室、全科门诊、住院部、中医馆等科室。

庆城县马岭卫生院是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

人员情况。

2022年末实有财政供养人数36人。其中：在职职工25人，退休0人，市聘3人，县招9人。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为606.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少160.51万元,下降20.94%,主要原因是业务收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计588.83万元,其中：财政拨款收入445.06万元,占75.58%；事业收入143.77万元,占24.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计586.08万元,其中：基本支出483.03万元,占82.42%；项目支出103.05万元,占17.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为445.06万元。与上年相比,各减少107.18万元,下降19.41%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出445.06万元,较上年决算数减少107.18万元,下降19.41%。主要原因是人员减少，业务收入减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

8．社会保障和就业支出年初预算数为26.45万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的70.5%,决算数小于预算数的主要是原因是人员减少，支出科目变更。

9．卫生健康支出年初预算数为202.41万元,支出决算为426.41万元,完成年初预算的210.67%,决算数大于预算数的主要原因是业务支出增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,年初预算和支出决算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出342.01万元。其中：

人员经费273.94万元,较上年决算数增加12.89万元,增长4.94%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费68.06万元,较上年决算数增加68.06万元,增长0%,与上年相比无变化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,年初预算和支出决算相比无变化。较上年相比无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

我单位2022年度未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县马岭中心卫生院2022年度决算公开报表.xlsx