庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、承担县卫生和计划生育局根据有关卫生计生法律法规授权的公共卫生、健康相关产品、医疗机构和计划生育工作的监督执法任务。负责对县级管辖范围内的生活饮用水、消毒产品实施卫生监督；对学校卫生、职业（放射）卫生、公共场所卫生和计划生育实施监督管理；对传染病防治、母婴保健、医疗机构、采供血机构、血液及血液制品、生物制品实施卫生监督，打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

2、实施预防性卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；受理和审核法律、法规和规章授权的各类卫生许可证、培训合格证等证件的申请、发放、管理工作。

3、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生计生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生计生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，负责县级卫生计生处罚决定的执行。

4、对全县重大公共卫生突发事件、事故进行调查，实施现场卫生监督；对群众投诉和举报的卫生计生事件进行调查处理。

5、对妇幼保健技术服务机构和计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；

6、负责对全县卫生计生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。

7、负责对全县乡镇（社区）计划生育办公室的业务指导、稽查与监督，对卫生计生监督协管员进行业务培训、工作指导。

8、承办县卫生健康局依据法律法规交付的其它卫生计生监督工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，县卫生健康局综合监督执法所内设办公室、公共卫生监督股、医疗卫生监督股、计划生育监督股、法制稽查股、综合信息室6个职能股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为301.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少15.5万元,下降4.88%,主要减少原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计301.75万元,其中：财政拨款收入301.75万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计301.75万元,其中：基本支出299.94万元,占99.40%；项目支出1.80万元,占0.60%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为301.75万元。与上年相比,各减少15.49万元,下降4.88%。主要减少原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出301.75万元,较上年决算数减少15.49万元,下降4.88%。主要减少原因是项目支出减少。

1、一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4、公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5、 教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6、科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8、社会保障和就业支出年初预算数为24.70万元,支出决算为22.93万元,完成年初预算的92.83%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休工资到社保。

9、卫生健康支出年初预算数为211.20万元,支出决算为278.82万元。

10、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11、城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12、农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13、交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14、资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15、商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16、金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17、援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18、自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19、住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20、粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21、国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22、灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23、其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24、债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25、债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26、抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.94万元。其中：

人员经费270.49万元,较上年决算数减少9.22万元,下降3.3%,主要原因是人员退休，工资由社保负担，减少支出；公用经费29.45万元,较上年决算数增加14.02万元,增长47.6%,主要原因是支付往年度拖欠的运转费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，卫生许可证件工本费，执法文书，网络电话费和报刊征订费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费包括办公费、印刷费、邮电费、手续费，卫生许可证件工本购置费，差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费和网费等。

2022年度本部门机关运行经费支出29.45万元。机关运行经费较上年决算数增加14.02万元,增长47.6%,主要原因是支付往年度拖欠的运转费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、资产负债情况分析

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆，无形资产0元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元.

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3、公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2020年和2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金0.5万元、2022年中央转移支付基本公共卫生服务1.3万元，从评价情况来看,基本支出能做到厉行节约保运转，降低行政运行成本，项目支出做到专款专用，提高了资金使用效益。

(二) 绩效自评结果

2020年和2021年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目和2022年中央转移支付基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于卫生健康人才培养培训、信息化建设及公共服务水平和医疗服务能力等方面提升，群众满意度有所提高。2022年中央转移支付基本公共卫生服务职业病防治项目资金明确用于重点职业病防治监督，加强职业卫生宣传力度，提高用人单位和务工人员职业危害防护意识。具体工作是支持加强辖区各涉害单位职业病防治监督，督促用人单位落实好必要的防护设施、设备，组织涉害岗位职工定期进行职业健康体检，建立完善职业健康档案；制作多种形式的宣传品，持续加大职业病防治相关法律、法规、规范宣传力度，提高群众和用人单位职业卫生知识知晓率。项目支出达到以公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错，一个不漏。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县卫生健康局综合监督执法所2022年度决算公示表.xlsx