庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责拟订全县卫生健康、中医药事业发展规章草案，统筹规划卫生健康资源配置，拟定并实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会职责。5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。带头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

8.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。

9.拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，开展乡村医生规范执业及管理工作。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，组织实施卫生行业国际交流合作与援外，开展与港澳台交流与合作。

11.组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。

12.负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

13.指导庆城县计划生育协会业务工作。

14.承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康庆城战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

（1）更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（2）更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

（3）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职能。

（4）更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（5）协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

根据上述职责，县卫生健康局内设办公室、卫生法制和监督股、体制改革、医政医管股、中医股、基层卫生健康和疾控妇幼股、人口监测与家庭发展股、财务股、项目建设股、宣传教育股等10个股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2022年度收入总计2448.64万元，支出总计2686.43万元。与2021年决算数相比，收入减少1989.77万元、减少44.83%，支出减少1496.62万元、减少35.78%，收入支出减少主要原因是当年项目经费经少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计2448.64万元，其中：财政拨款收入2393.67万元，占30.8%；其他收入54.97万元，占70.19%。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计2686.43万元，其中：基本支出1444.67万元，占21.24%；项目支出1241.76万元，占47.13%。

2022年度年末结转和结余72.85万元，较上年减少237.78万元，减少76.55%。主要原因是结转2021年村医养老保险于2022年支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入合计2393.67万元，与上年相比减少1065.39万元，下降30.8%。主要原因是2022年年初预算较上年减少。

2022年度财政拨款支出合计2610.26万元，减少632.21万元，下降19.5%。主要原因是2022年项目经费减少。                                                             

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2610.26万元,较上年决算数减少632.21万元,下降19.5%。主要原因是2022年项目经费减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为275.15万元,支出决算为261.10万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因是当年经费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为2161.83万元,支出决算为1890.92万元,完成年初预算的87.47%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年新增驻村人员经费。

4.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为455.24万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是当年增加疫情防控经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1423.47万元。其中：人员经费794.89万元,较上年决算数减少16.27万元,下降2.01%,主要原因是2022年人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费628.58万元，较上年减少394.49万元，下降38.56%，主要原因是本年度经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

（七）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出628.58万元,机关运行经费主要用于开支：办公费9.79万元、印刷费26.85万元、手续费0.03万元、水费2.4万元、电费7.21万元、邮电费27.34万元、取暖费0.01万元、差旅费1.57万元、维修（护）费88.7万元、租赁费200.95万元、会议费1.22万元、培训费0.84万元、公务接待费0.62万元、专用材料费203.19万元、劳务费26.22万元、委托业务费6.72万元、工会经费4.92万元、福利费4.53万元、其他交通费用15.48万元。机关运行经费较上年决算数减少394.49万元,下降38.56%,主要原因是2022年经费减少。

本年度会议费支出1.22万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。本年度培训费支出0.84万元,较上年决算数减少7.0万元,下降89.4%,主要原因是2022年培训减少。

（八）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计73.47万元,其中：政府采购货物支出73.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

（九）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十二）“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,较上年决算数无变化。

“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费全年预算数为0.62万元,支出决算为0.62万元,较上年无变化。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待60批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个共涉及资金2021.83万元,占一般公共预算项目支出总额的77.45%。组织对疫情防控工作经费、乡村医生劳务补助、2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金、计划生育事业费、老龄事业专项经费、基本公共卫生服务、2022年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2021.83万元。从评价情况来看,基本支出能做到厉行节约保运转，降低行政运行成本，项目支出做到专款专用，提高资金使用效益。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映疫情防控工作经费等7个项目绩效自评结果。疫情防控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强疫情防控工作，让疫情控制在低流行水平；二是集中隔离点正常运行。项目绩效自评情况：根据疫情实施“乙类乙管”的政策措施，继续开展相关工作。

公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.27万元,执行数为59.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强业务指导，严格督查考核。二是严格责任分工，提高管理效能。三是注重项目宣传，扩大覆盖范围。四是严格绩效奖惩，规范资金使用。存在问题原因：一是老年人健康管理率比较低，二是高血压、糖尿病健康管理乡镇检出率低，城区存在漏管现象，不能有效利用上级推送数据。下一步措施：一是强化项目执行过程管理。二是强化绩效考核措施。三是继续加强重点人群服务管理。四是务实推进项目整改。

2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为537万元,执行数为537万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于公立医院综合改革零差率补助。二是开展公立医院综合改革政策培训。三是提升公立医院运营管理精细化、规范化、信息化管理水平。四是开展公立医院专家资源下沉、基层指导和督查。项目绩效自评情况：医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于公立医院综合改革、临床重点专科和薄弱学科建设、卫生健康人才培养培训、信息化建设及公共服务水平和医疗服务能力等方面提升，群众满意度有所提高。

2022年计划生育服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为276.31万元,执行数为276.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助、失独家庭、失独住院护理项目台账，维护了广大计生“两户”权益、促进社会稳定和谐。从群众的反映和这次绩效评估表明，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，进一步完善了计划生育利益导向机制，促进了卫健工作的开展，受到了社会的广泛认可，真正把特别扶助、失独家庭、失独住院护理政策落实到了每个计生家庭。二是2022年度农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、失独家庭、失独住院护理专项资金现已全部发放。计划生育各项补助资金使我县对象户的利益得到最大保障，心里得到安慰，带头宣传计生政策，达到了促进计生事业科学发展的目标。存在问题：资金发放过程中存在要求将资金转入惠农一卡通，但实际上部分惠农一卡通的账户人是享受人的子女或者其他亲属，资金不能直接到达享受人手中。下一步打算：完善资金代发系统，确保所有惠农补贴项目都能发放到享受人手中；建立户籍系统与银行系统数据共享连接机制，从源头上杜绝此现象的发生。

在农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、特别扶助、失独家庭、失独住院护理项目实施过程中，我们坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和扶助标准制定实施意见，达到以公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错，一个不漏。通过“三级”审核，“三级”公示，群众举报，社会监督等措施，确保政策执行的公平性。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县卫生健康局2022年度部门决算.xlsx