庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 第一部分部门概况

一、部门职责

庆城县岐伯中医医院创建于1987年9月，是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的中医综合性二级甲等医院，是甘肃省卫生厅批准的非营利性医疗机构，是庆城县基本医疗保险定点医疗机构。

二、机构设置

医院设临床科室15个、医技科室6个、行政、后勤保障科室11个，有省级重点专科1个，市级重点专科2个。配有PCR移动方舱实验室、16排螺旋CT、DR、迈瑞R9、日本奥林巴斯V290超高清腹腔镜、等离子电切镜、德国WOLF腹腔镜、气化电切镜、膀胱镜及HD.ESW L--109型体外冲击波碎石机、辅助排痰机、微波治疗仪等一系列先进诊疗仪器，设有中心手术室，能开展骨、外、妇一二三类手术。现有中医诊疗设备70台件，中医类别执业医师80余名，能开展针灸、推拿、按摩等中医药适宜技术50多项，医院年均接诊13万人次，年均住院1万余人次。

第二部分2022年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8910.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加1546.64万元,增长21.0%,主要原因是我单位增加药品、器材设备购置费用，因新冠疫情影响，我单位承接县域百姓新冠病毒监测工作，并购置了大量设备，如PCE方舱实验室、呼吸机等。我单位的收入总计包括收入合计8910.63万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余2793.08,支出总计包括本年支出合计8166.6万元、结余分配0万元、年末结转和结余744.03万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6117.55万元,其中：财政拨款收入1747.91万元,占28.57%；事业收入4369.64万元,占71.43%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8166.60万元,其中：基本支出8147.60万元,占99.77%；项目支出19.00万元,占0.23%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1747.91万元。与上年相比,各增加34.17万元,增长1.99%。主要原因是我单位在新冠疫情期间承担县域百姓新冠病毒监测及核酸检测工作，大量购置了防护物资及治疗设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1747.91万元,较上年决算数增加34.17万元,增长1.99%。主要原因是我单位在新冠疫情期间承担县域百姓新冠病毒监测及核酸检测工作，大量购置了防护物资及诊疗设备。

1．社会保障和就业支出年初预算数为149.12万元,支出决算为121.92万元,完成年初预算的81.76%,决算数小于预算数的主要原因是我单位同去年相比未发放科学发展观业绩奖。

2．卫生健康支出年初预算数为1178.35万元,支出决算为1625.99万元,完成年初预算的137.99%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情期间我单位购置了PCR方舱实验室等疾病监测设备。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1728.91万元。其中：

人员经费1728.91万元,较上年决算数增加218.17万元,增长14.44%,主要原因是新增工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于急救车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于县级公立医院,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（我单位未开展预算绩效管理）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县岐伯中医医院决算公开报表.xlsx