庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作；

（二）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息；     

（三）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价；

（四）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

（五）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查；

（六）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则；

（七）组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》、《党的建设》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化

二、机构设置

庆城县南街社区卫生服务中心内设办公室、财务室、医保办公室、中西药药房、理疗室、煎药室、全科门诊、妇科门诊、彩超室、检验室、公共卫生办公室、妇幼办公室、防疫办公室、疫苗接种门诊等科室。

庆城县南街社区卫生服务中心是1个独立编制机构，纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。比上年无增加/减少变化。2022年末实有财政供养人数57人，其中：在职职工35人，其中市聘1人、县聘1人，退休23人。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为548.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.61万元,增长1.97%,收入增加主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计505.23万元,其中：财政拨款收入476.61万元,占94.34%；事业收入28.63万元,占5.67%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.22万元,其中：基本支出459.26万元,占89.84%；项目支出51.96万元,占10.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为476.61万元。与上年相比,各增加54.24万元,增长12.84%。收入增加主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出476.61万元,较上年决算数增加54.24万元,增长12.84%。收入增加主要原因是年初有结转结余，支出增加原因是人员经费及办公各项经费增加。

1、社会保障和就业支出年初预算数为34.57万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的57.54%,决算数小于预算数的主要原因是上年度享补人员有家属的丧葬费补助且享补人员中一人已够享补年限。

2、卫生健康支出年初预算数为255.79万元,支出决算为456.71万元,完成年初预算的178.55%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出424.64万元。其中：

1、人员经费374.80万元,较上年决算数增加40.49万元,增长12.11%,人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。

2、公用经费49.84万元,较上年决算数增加49.84万元,增长%,公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费等)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.18万元,下降100.0%,主要原因是由于疫情干扰，培训未按期进行。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1、2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度庆城县南街社区卫生服务中心决算公开报表.xlsx