庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，负责县卫生健康局对全院及村卫生室卫生健康、医疗事业发展，统筹规划卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划以及推进卫生健康基本公共服务政策措施的上传下达。

2.承担辖区及周边乡镇群众的基本医疗、预防保健、急诊急救、转诊服务和康复服务。执行国家基本药物制度。

3.提供公共卫生服务，承担农村居民健康档案规范建档、管理服务；实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇及儿童保健系统管理；对老年人、慢性病人进行登记管理、治疗随访、健康教育指导等。

4.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水、和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）内设机构

根据上述职责，驿马中心卫生院内设行政后勤部、医疗部、公共卫生部及下属14个村卫生室。

2021年年末实有在职干部职工74人，其中：专业技术人员68人（副高级职称3人，中级职称11人，初级职称54人），工勤人员6人。离退休人员14人。下设14个村卫生室，村医16名。

二、 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入按收入来源分析：

2021年度，本单位决算总收入1409.70万元。其中财政拨款收入1027.85万元，占总收入的72.91%；事业收入381.85万元，占总收入的27.09%。

2、部门支出按支出性质分析：

2021年度，本单位总支出1378.14万元，其中，基本支出中人员经费支出608.63万元，占总支出44%；项目支出769.23.万元，占总支出的56%。

3、部门支出按支出经济分类分析：

2021年度，全单位总支出1378.14万元。其中工资福利支出612.41万元，占总支出的44.43%；商品与服务支出765.73万元，占总支出的55.57%。

（二）收入支出增减变动原因分析。

1、本部门2021年度总收入1409.70万元,比2020年增加209.81万元，增加率20.57%。主要原因是财政拨款和业务收入增加。

2、2021年度支出总额1378.14万元，比2020年增加了159.75万元，增加13.11%，增加原因是经费支出增加。

（三）年末结转和结余情况。

2021年结转结余为76.14万元，其中：基本支出结转结余76.14万元，与上年相比增加31.56万元，增加率70.8% ，项目支出结转结余0元，与上年相比无增减变化。

三、资产负债情况分析

2021年度，我单位年末资产总计268.64万元，其中：库存现金0元，银行存款76.14万元，无形资产0元，固定资产净值192.5万元，新增资产0万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无变化。

“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、聘用人员工资、购置办公设备及其他商品服务支出等。机关运行经费较2020年减少0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位2021年度整体经费绩效评价涉及项目0个，资金共计0万元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县驿马中心卫生院.XLS