庆城县人民政府

   一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.认真贯彻县委县政府及县卫健局的工作方针、政策，制定实施办法和细则。为本院制定职工工作的政策规定提供情况和依据；负责职工的政治学习、文件传阅、组织参加有关会议和政治活动；落实职工的生活待遇；加强职工的学习教育，做好思想政治工作；组织指导职工在和谐社会建设中发挥作用；负责组织指导职工的文体健身活动及医疗保障工作；负责职工的来信来访工作；完成县委、县政府和上级职工工作部门安排的各项随机工作。

2.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定本院卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织全院职工及村医演练突发公共卫生事件，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查，

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，制定并组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则。

7.组织职工政治学习，为职工订阅报刊杂志；为职工活动场所订阅了《人民日报》、《甘肃日报》、《陇东报》、《中医药报》、《健康报》、《党建报》等党员、职工同志喜爱的报刊杂志，保证了党员、职工同志日常学习。

8.为全乡65岁老年人、高血压、糖尿病 、0-6岁儿童免费体检、适龄儿童的预防接种、贫困户体检。

9.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

（二）内设机构

根据上述职责，庆城县赤城卫生院内设办公室、财务室、卫生监督协管室、公共卫生办公室、党建办公室、全科门诊、住院部等科室。

庆城县赤城卫生院是1个独立编制机构，纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

人员情况。

2021年末实有财政供养人员23人。其中：在职职工16人，退休0人，市聘3人，县招4人。

 二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入按收入来源分析：

2021年度，我单位决算总收入477.95万元。其中财政拨款收入394.57万元，占总收入的82.5%；事业收入83.38万元，占总收入的17.44%。

2、部门支出按支出性质分析：

2021年度，全单位总支出497.22万元，其中，基本支出265.3万元，基本支出中人员经费支出162万元，占总支出32.5%；项目支出231.93万元，占总支出46.4%。

3、部门支出按支出经济分类分析：

2021年度，全单位总支出497.22万元。其中工资福利支出162.64万元，占总支出的32.5%；商品与服务支出332.43万元，占总支出的67.2%；个人与家庭的补助支出2.15万元，占总支出的0.4%；

（二）收入支出增减变动原因分析。

1、2021年收入比上年相比增加131万元，增长率38.1%，主要原因是人员经费增加及财政拨款增加。

2、2021年支出比上年相比增加了152.9万元，增长率44.4%。

（三）年末结转和结余情况。

2021年结转结余为5.35万元，其中：基本支出结转结余5.35万元，与上年相比减少19.28万元，减少78.2% ，项目支出结转结余0元，与上年相比无增减。

三、资产负债情况分析

2021年度，我单位年末资产总计255万元，其中：库存现金0元，银行存款5.3万元，无形资产1元，固定资产255万元，新增资产2.3万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年度本部门“三公”经费支出共计0.7万元，较年初预算无变化。

“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行费0.7万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无变化。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元，运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、聘用人员工资、购置办公设备及其他商品服务支出等。机关运行经费较2020年减少0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额9.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位2021年度整体经费绩效评价涉及项目1个，资金共计155.19万元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5.用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7.结余分配。指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8.年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

    17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

庆城县赤城卫生院.XLS