庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责：

1、贯彻省市爱国卫生工作的方针、政策和法规；2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施；3、组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；4、负责组织全县城乡除"四害"活动；5、组织协调开展创建“卫生城市”“卫生县城”活动；6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；7、组织开展创建健康单位、健康家庭、健康学校创建活动；8、开展爱国卫生宣传和健康教育活动。

（二）部门机构设置情况：

庆城县爱卫办，财务隶属关系为二级单位，单位无内设机构。

现有编制数共9人，其中公务员编制人数4人，事业管理编制4人，机关工勤编制人数1人；现财政全额供养人员9人，其中在职人员9人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1399431.05元，其中，本年部门预算收入1399431.05元，上年结转0元。部门预算总支出1399431.05元，其中，基本支出1365431.05元，项目支出34000元。均属财政拨款资金。

基本支出共计1365431.05元，其中安排在职人员工资支出1216396.76元，公用经费149034.29元。

项目支出共计34000元，其中安排政策性配套34000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金元；退休人员慰问金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2023年预算公务接待费1479.43元，与上年对比无变化；2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化；

2、会议费

2023年安排支出会议费12000元，相比增加0%；

3、培训费

2023年安排支出培训费10544.67元，与2022年8515.02元，相比增加23.84%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费149034.29元，其中：办公费,40000元，印刷费0元，水费0元，邮电费0元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费10544.67元，福利费17574.45元，公务接待费1479.43元，公务用车运行维护费0元，其他商品及服务支出30000元。商品服务支出中含2023年度民族团结进步创建及铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费1万元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆。其他固定资产：0。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

1.保障爱卫办在职人员9人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本3万元，其中：爱卫月和灭鼠经费3万元。按照爱卫办20223年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年爱卫办预算公开表.xls