庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

    （一）部门主要职责：

贯彻执行党的路线、方针、政策，领导协调全县地方病防治工作，负责组织实施全县地方病（碘缺乏病、克山病、大骨节病、地方性氟中毒、地方性砷中毒）、包虫病、布病、麻风病、疟疾、黑热病、肠道寄生虫病的防治规划和方案，及计划、总结等其他文件汇总，收集地方病防治资料，开展地方病防治宣传、普及地方病防治知识组织地方病防治专业人员开展全县地方病普查、防治、监测及抽样调查，开展地方病防治科研，培训基层地方病防治人员，提高地方病防治水平。

   （二）部门机构设置情况：

    2022年末实有财政供养人数25人，其中：在职职工12人，退休13。

二、部门预算收支情况说明

    2023年部门预算总收入1766120.34元，其中，本年部门预算收入1766120.34元，上年结转0元。部门预算总支出1766120.34元，其中，基本支出1729620.34元，项目支出36500元。均属财政拨款资金。

基本支出共计1729620.34元，其中安排人员经费1582863.37元，公用经费146756.97元。

项目支出共计36500元，其中安排政策性配套30000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元；退休人员慰问金6500元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1. 三公经费说明

    2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

    2023年预算公务接待费777.18元，与上年无变化；

    2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

2. 会议费

    2023年安排支出会议费12000元。

3. 培训费

    2023年培训费12974.94元，比2022年增加7.9%。

四、单位经费情况说明

    2023年预算公用经费146756.97元，其中：办公费48000元，物业管理费8000元，会议费12000，培训费12974.94，公务接待费777.18，工会经费10379.95，福利费21624.9，其他交通费33000。

五、国有资产占用情况说明

     无车辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

    2023年部门整体支出绩效目标：

    1.保障地病办在职人员12人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

    2.全年计划项目总成本3万元，用于完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施；退休人员慰问金6500元，将用于春节慰问退休人员支出。

七、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

    本单位无政府采购预算。

九、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出

2023年预算公开表（地病办）.xls