庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

 (一)部门主要职责：

庆城县疾病预防控制中心主要承担了全县传染病监测与控制、儿童免疫规划、结核病防制、性病艾滋病防制、慢性病防制、突发公共卫生事件应急处理、病媒微生物监测、消杀灭、全县疾病预防控制工作人员业务培训和技术指导、预防医学科研等工作。近年来，随着业务的扩展，还承担了食源性疾病监测、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、职业卫生监测、学生营养监测、死因监测、急性心脑血管事件报告、肿瘤随访登记、伤害监测、严重精神障碍患者管理治疗、心血管疾病早期筛查与综合干预、健康骨骼、乐享健康生活等国家级监测干预项目，以及乙肝监测、疾控机构进医院、儿童口腔卫生干预等省级监测干预项目，和13项国家基本公共卫生服务项目中9项业务的技术指导和乡村振兴等工作。

（二）部门机构设置情况：

 庆城县疾病预防控制中心为正科级事业单位，隶属于县卫健局，财政全额拨款。现有编制40个，职工39人，其中科级干部4人，一般干部27人，工人8人；专业技术人员28人，其中副高级职称8名，中级职称7人，初级职称13人。中心设有传染病防制股、免疫规划股、性病艾滋病防制股、结核病防制股、中医慢病股、卫生监测股、检验股、应急办、财务后勤股、办公室等10个股室。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入5633444.56元，其中，本年部门预算收入5633444.56元，上年结转0元。部门预算总支出5633444.56元，其中，基本支出5504944.56元，项目支出128500.00元。均属财政拨款资金。

基本支出共计5504944.56元，其中安排在职人员工资支出5099052.38元，公用经费405892.18元。

项目支出共计128500.00元，其中安排政策性配套128500.00元，上年专项结转0元，；遗属供养人员生活补助4380.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

2023年预算公务接待费4244.52元，与上年对比无变化；

2023年预算公务用车运行维护费62586.00元，与上年相比增加。

2、会议费

2023年安排支出会议费12000.00元，与上年对比无变化。

3、培训费

2023年安排支出45883.17元，40612.95元，比上年增加12.98%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费405892.18元，其中：办公费160000.00元，物业管理费8000.00元，会议费12000.00元，培训费45883.17元，福利费76471.95元，公务接待费4244.52元，公务用车运行维护费62586.00元，工会会费36706.54。

五、国有资产占用情况说明

 2023年年初固定资产原值6616708.00元，土地、房屋及构筑物24600.00元，通用设备3691805.00元，专用设备2482183.00元，家具、用具、装具406120.00元，无形资产12000.00元。车辆数合计4辆，其中，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年部门整体支出绩效目标：

1.保障在职人员39人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2.全年计划项目总成本12.85万元，主要保障城区生活饮用水水质监测和食品安全工作及退休职工慰问。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2023年部门预算采购166.66万元，主要采购为二类疫苗、办公用品、仪器设备、试剂耗材等。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年疾控中心预算公开表.xls