庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

    (一)部门主要职责：

    庆城县妇幼保健院（原县妇幼保健计划生育服务中心）始建于1952年，目前为我县唯一一所集保健、医疗、教学、科研于一体的妇幼保健、计划生育技术业务指导机构，为县财政全额拨款正科级事业单位，承担着全县19个乡（镇）26万人口的妇幼保健工作。

   （二）部门机构设置情况：

庆城县妇幼保健院为正科级全额拨款事业单位，现隶属于庆城县卫生健康局管理，编制36人，编制床位 10张，设置有保健、行政管理和后勤服务等10个科室。单位核定编制 36人，实有职工43人；其中卫生专业技术人员30人。设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务四大业务部，同时设有办公室、院感科、医务科、护理部、超声科、检验科、财务科、总务科、保健部、健康教育科等职能科室。现有四维数字彩超、TCT阅片仪、HPV诊断仪、盆底治疗仪、脑干电位测听仪等医疗保健设备10余台。

 二、部门预算收支情况说明

     2023年部门预算总收入5027852.30元，其中，本年部门预算收入5027852.30元，上年结转0元。部门预算总支出5027852.30元，其中，基本支出4733352.30元，项目支出294500.00元。均属财政拨款资金。基本支出共计4733352.30元，其中安排在职人员工资支出2683140.00元，公用经费276934.30元。项目支出共计294500.00元，其中安排政策性配套280000.00元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

     1、三公经费说明

     2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

     2023年预算公务接待费0元，与上年对比减少3600.00元；

     2023年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比减少6300.00元。

     2、会议费

     2023年安排支出会议费0元，与上年对比减少3000.00元。

     3、培训费

     2023年安排支出培训费39500.28元，与2022年相比增加4799.79元。

四、单位经费情况说明

     2023年预算公用经费276934.30元，其中：办公费140000.00元，培训费39500.28元，福利费65833.80元，工会经费31600.22元。民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费10000元。2022年部门预算总收入3912438.49元，其中，本年部门预算收入3912438.49元，上年结转0元。部门预算总支出3912438.49元，其中，基本支出3635238.49元，项目支出277200元。均属财政拨款资金。基本支出共计36345238.49元，其中安排在职人员工资支出2421073.00元，公用经费264295.03元。

项目支出共计277200.00元，其中安排政策性配套277200.00元。

五、国有资产占用情况说明

  车辆数合计2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备1台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

    2023年部门整体支出绩效目标：

  目标1：保障本单位在职人员36名职工的正常办公、生活秩序； 

目标2：围绕目标任务，强化妇幼保健公共职能，发挥妇幼保健业务指导作用；

目标3：立足服务妇女儿童，提高保健服务质量。一是完善工作制度，全面发展。二是增添新设备，拓展新业务。三是注重管理质量，提升保健服务能力，切实做好全县妇幼保健工作。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

  本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年庆城县妇幼保健院预算公开表.xls