庆城县人民政府

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.依照国家法律、法规，制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督全县统计法规的实施。

2.在县政府领导下，会同有关部门组织重大的县情县力普查。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向县委、县政府和其他有关部门提供咨询建议。

4.宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

5.为县政府考核提供统计数据。

6.审批、指导县各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表。

7.检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.建立和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库。

9.组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训。

10.接受县内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县统计局内设综合人秘组、农业组、工业能源组、投资组、商贸服务业组。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见G01收入支出决算总表。

二、收入决算表

详见G02收入决算表。

三、支出决算表

详见G03支出决算表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见G04财政拨款收入支出决算总表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见G05一般公共预算财政拨款支出决算表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见G06一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见G09财政拨款“三公”经费支出决算表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2882795.43元。与上年度相比,收、支总计各减少51029.37元，下降1.74%，主要原因是2023年全国第五次经济普查承担了清查、方案制度，两员培训等大部分工作，24年经济普查支出较少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2882795.43元,其中：财政拨款收入2882795.43元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2882795.24元,其中：基本支出2436721.70元,占84.53%；项目支出446073.54元,占15.47%； 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2882795.43元。与上年相比,各增加323130.63元，增长12.62%，主要原因是2023年其他收入371460元（2019第四次经济普查经费20万元，2019年统计年鉴经费86000，2020年统计年鉴经费88160）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2882795.24元,较上年决算数增加323130.44元，增长12.62%，主要原因是2023年其他收入371460元（2019第四次经济普查经费20万元，2019年统计年鉴经费86000，2020年统计年鉴经费88160）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2882795.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2504490.96元,占86.88%；社会保障和就业支出238164.63元,占8.26%；卫生健康支出140139.65元,占4.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2973373.62元,支出决算为2882795.24元,完成年初预算的96.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2568011.10元,支出决算为2504490.96元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因是在实际执行中资金使用效率不高，决算数小于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为272198.58元,支出决算为238164.63元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，导致单位的各类保险支出少，决算数小于预算数。 

3．卫生健康支出年初预算数为133163.94元,支出决算为140139.65元,完成年初预算的105.24%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致单位的各类保险支出大，决算数大于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2436721.70元。其中：

人员经费2164986.39元,较上年决算数增加88510.98元，增长4.26%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费271735.31元,较上年决算数增加52731.72元，增长24.08%,主要原因是2024年将统计年鉴、人口变动抽样调查列入预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、印刷费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2338.20元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年没有“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有因公出国人员，较上年决算数持平,主要原因是我单位没有因公出国人员，不存在产生该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为2338.20元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位没有接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出271735.31元,机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加52731.72元，增长24.08%,主要原因是人员增多，办公费、差旅费都相应增多，2024年支付第五次全国经济普查培训会议费。

本年度培训费支出29647.50元,较上年决算数增加12915.69元，增长77.19%,主要原因是全国第五次经济普查各专业工作人员出差培训增多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计4个,涉及资金446073.54元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；第五次全国经济普查（2023-2025年）项目、2024年县列预算项目-人口变动抽样调查经费、2024年县列预算项目—《庆城统计年鉴》编纂经费评价等级为“优”、2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目评价等级为“良”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为90分。全年预算数为446073.54元,执行数为446073.54元,完成预算的100%。

我部门在2024年度部门决算中反映第五次全国经济普查（2023-2025年）项目、2024年县列预算项目-人口变动抽样调查经费、2024年县列预算项目—《庆城统计年鉴》编纂经费、2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目共4个项目绩效自评结果。

1. 第五次全国经济普查（2023-2025年）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是选聘培训普查员、指导员共309名完成2430户普查对象登记，数据准确率达98%；二是及时发放了两员补助，满意度达98%。

2.2024年县列预算项目-人口变动抽样调查经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为25000元,执行数为25000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是掌握庆城县人口动态信息；二是实时反映人口数量变化，监测人口结构变化。

3.2024年县列预算项目—《庆城统计年鉴》编纂经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为70000元,执行数为70000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理使用经费，提高年鉴编纂工作效率；二是确保编纂统计年鉴工作顺利开展，保障数据质量和准确性；

4. 2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.54分。项目全年预算数为738103元,执行数为261073.54元,完成预算的35.37%。项目绩效目标完成情况：一是规范加强资金管理，确保资金及时支付，二是保障第五次全国经济普查正常运行。

三、部门重点绩效评价结果

按照预算绩效管理要求，对庆城县统计局2024年部门整体支出和第五次全国经济普查（2023-2025年）项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，预算执行情况良好，各项工作任务有序进行，基本实现了预期绩效目标。第五次全国经济普查（2023-2025年）项目绩效自评得分为97分，评价等级为“优秀”。项目全年预算数为90000元,执行数为90000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是选聘培训普查员、指导员共309名完成2430户普查对象登记，数据准确率达98%；二是及时发放了两员补助，满意度达98%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县统计局(元).xls

统计局-2024年第五次全国经济普查项目部门重点绩效评价报告.pdf

统计局-2024年项目绩效自评表.pdf

统计局-2024年部门整体支出部门重点绩效自评报告.pdf

统计局-2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf