庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

国家统计局庆城调查队（以下简称“庆城调查队”）成立于2007年08月09日，是隶属于国家统计局的参照公务员管理的事业单位，属中央直属统计调查机构。主要职责是完成国家统计局和甘肃调查总队布置的各项统计调查任务；接受地方政府交办的有关调查任务；协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；完成国家统计局和甘肃调查总队交办的其他事项等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

国家统计局庆城调查队无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

国家统计局庆城调查队为参照公务员管理的事业单位，执行行政单位会计制度。全队共有人员编制8人，截止2023年12月31日，庆城调查队在职人员6人，退休人员4人。

（三）直属事业单位

国家统计局庆城调查队无直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算42.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。

（一）收入预算

2024年收入预算42.29万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 42.79 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算 42.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出21.29万元，占49.75 %； 项目支出 21.5万元，占50.25%。上年结转 0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出42.79万元，包括：一般公共服务支出42.79万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出42.79万元，比2023年预算增加18.94万元，增长79.41 %，增长的主要原因是2024年工资福利支出重新做入预算中。

其中：人员经费支出18.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算21.5万元，与2023年预算相比无变化。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目3个，主要是城乡一体化住户调查工作经费、农产品调查经费、月度劳动力调查经费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（201类）统计信息事务事务（05款）行政运行（01项）2024 年预算数为42.79万元，比2023年预算增加18.94万元，增长的主要原因是2024年工资福利支出重新做入预算中。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.37万元，较2023年预算持平。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.本单位2024年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费2.37万元，较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

本单位2024年无培训费。

（三）会议费预算情况说明

本单位2024年无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2024年无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位2024年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为43.25万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值13.5万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年县列预算项目——月度劳动力调查经费

1、项目概况：月度劳动力调查经费4.3万元。

2、立项依据：为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，根据《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》(国办发[2004]72号)以及2020年国务院办公厅转发国家统计局等四部委文件要求，建立劳动力调查制度。

国家统计局庆城调查队现有劳动力调查点为4个，调查点每个月调查样本量为16户，每个调查点需配备1名调查员每月手持PAD入户采集数据，时间紧、任务重、专业性强，不仅要争取调查对象的积极配合，同时充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。按照国务院办公厅转发统计局、发展改革委、财政部、人社部等四部委文件要求，劳动力调查所需经费由中央和地方政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。

3、实施主体：国家统计局庆城调查队。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：辅助调查员每月每人400元，入户礼品不超过30元

6、年度预算安排：全部安排。

7、预期总体目标：及时拨付相关调查员和调查对象的劳务费等经费，确保月度劳动力调查项目顺利完成。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100.00%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立3个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国家统计局庆城调查队

2024年2月19日

附件：1.国家统计局庆城调查队2024年部门预算公开表（含整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表）

国家统计局庆城调查队2024年度部门预算公开表.xlsx