庆城县人民政府

目  录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.依照国家法律、法规，制定全县统计工作现代化建设规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，检查监督全县统计法规的实施。

2.在县政府领导下，会同有关部门组织重大的县情县力普查。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，及时向县委、县政府和其他有关部门提供咨询建议。

4.宣传、贯彻统计法律法规，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

5.为县政府考核提供统计数据。

6.审批、指导县各部门制定的统计调查计划、调查方案以及制发的统计调查表。

7.检查、审定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8.建立和管理本县统计信息自动化系统和统计数据库。

9.组织全县统计干部的继续教育、统计专业知识培训。

10.接受县内外统计信息用户的咨询,承接委托统计调查任务。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设综合人秘组、农业组、工业能源组、投资组、商贸服务业组、普查办、执法队。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

现有2个事业单位：庆城县统计综合事务中心，庆城县统计执法稽查队。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算297.34万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入297.34万元、政府性基金预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元。

（一）收入预算

2024年收入预算297.34万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入297.34万元，占100%；

政府性基金预算收入0元。

    （二）支出预算

2024年支出预算297.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出287.84万元,占96.81%；项目支出9.5万元，占3.19%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出297.34万元，包括：一般公共服务支出256.8万元、公共安全支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、社会保障和就业支出27.22万元、卫生健康支出13.32万元。

（一）基本支出

2024年基本支出287.84万元，比2023年预算增加76.27万元，增长36.05%，增长的主要原因是人员增加，工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出260.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出27.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.5万元，比2023年预算减少79.713万元，减少89.35%，减少的主要原因是2023年增加第五次全国经济普查工作经费。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是2024年人口变动抽样调查经费项目和2024年《庆城统计年鉴》编纂经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 201类） 统计信息事务（05 款） 行政运行（ 01项）2024年预算数为256.8万元，比2023年预算增加74.06万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，社会保险基数的提高。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为24.13万元，比2023年预算增加6.28万元，主要原因是人员增加，工资标准提高，社会保险基数的提高。社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算为3.08万元，比2023年预算减少2.31万元，主要原因是退休人员工资调整。

    3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为13.32元，比2023年预算减少3.09万元，主要原因是人员工资基数上调，医疗保险基数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.11691万元，较2023年预算持平。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费0.11691万元，较2023年预算持平；

3.本单位2024年无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.26万元，较2023年预算增加0.59万元，增长35.33 %，增长的主要原因是人员增加和工资调增计提基数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.35万元，较2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.49万元，较2023年预算增加5.67万元，增长25.99%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.12万元，其中设备38.97万元、家具和用具5.15万元。预算单位共有公务用车辆0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年县列预算项目——《庆城统计年鉴》编纂经费

1、项目概况：《庆城统计年鉴》编纂经费

2、立项依据：根据相关文件要求，全面、准确、翔实反映庆城社会经济发展状况。

3、实施主体：庆城县统计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年支出7万元

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：确保《庆城统计年鉴》按期编印发行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目支付进度慢导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.7%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目支付进度慢导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：针对“2023年政策性配套第五次全国经济普查工作经费项目支付进度慢导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是庆城县第五次全国经济普查工作正在开展。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立2个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                    庆城县统计局

                                   2024年2月20日

庆城县统计局2024年度部门预算公开表.xls